QEWCK 仓储作业管理程序.docxVIP

生效日期：2015/07/01 制定日期：2015/06/30 文件名称：仓储作业管理办法文件编号：QEWCK001制订单位：仓库 版 本：A0 页 数：共 15 页 发部门及份数（副本）如下：（正本：管理部） 序号 部门 份数 部门会签 序号 部门 份数 部门会签 1 制造 1 份 4 仓库 1 份 2 工程 1 份 5 市场部 1 份 3 品保 1 份 核准： 审核： 编制： 联众线缆科技（吉安）有限公司 文件编号 QEWCK001 文件名称 仓储作业管理程序 版次 A0 生效日期 2015/07/01 页码 2 / 15 发行日期 2015/07/01 文件修改履历 序号 版次 修改内容 修订者 审核 日期 联众线缆科技（吉安）有限公司 文件编号 QEWCK001 文件名称 仓储作业管理程序 版次 A0 生效日期 2015/07/01 页码 3 / 15 发行日期 2015/07/01 1、 目的 为了规范仓库原材料的入库、发料、退料、退货及成品的入库、出库等环节操作要求，提高仓库运作效率，更好服务与生产，并确保账物一致率特制定本规范。 2、 使用范围 适用于仓库所有物资进出的之管控。 3、 定义 无 4、 职责 4.1、 仓管负责所有原材料收、发、退和库内管理工作；所有成品入库、出货和库内管理工 作。 4.2、 IQC 负责来料的检验工作，OQC 负责成品出入库的检验工作。 4.3、 采购负责物料接收物料、退货及补料的协调处理工作。 4.4、 制造部负责原材料领用及成品入库工作。 4.5、 市场部计划负责下达成品出货指令的工作。 5、 作业流程 5.1、收货流程图见附件一 5.2、退货流程图见附件二 5.3、领料流程图见附件三 5.4、退料流程图见附件四 5.5、成品入库流程图见附件五 5.6、成品出货流程图见附件六 6、 程序内容 6.1、 进料的验收实施 6.1.1、仓管员接到供应商的送货单后，首先应核对送货单上所列货物的品名、规格、数量、交期等是否与公司的交货通知单一致，只有送货单符合交货通知单要求时，方可收货。如果供应商提前交货或超交，应通知采购处理。 6.1.2、点收时，通过触摸、目视、点数、过磅等方式验收。 联众线缆科技（吉安）有限公司 文件编号 QEWCK001 文件名称 仓储作业管理程序 版次 A0 生效日期 2015/07/01 页码 4 / 15 发行日期 2015/07/01 PVC 胶料要清点包数，并按百分之五的比例抽查重量； 对铜材必须全部过磅：单支铜线、束线铜必须逐一过磅，在磅铜线总重时必须抽 样检查细数，过磅必须有 IQC 监磅； 其他辅料、备品备件则要清点细数； 核实无误后，方可签收送货单，若发现货物重量、数量、标识、包装等等有异常 或不符合我司要求，仓管员应予以拒收，要求供应商改正后再收货，并知会采购处理。 绝缘材料和铜线的收货单必须同时有 IQC 和仓管的联合签收方有效。 6.1.3、对于对进行库存限量管制的物料，收料人员在收货时应以最高限量为依据进行收料 管控，超过上限的应予以退回并作为异常上报。 6.1.4、收货时，任何物资都需要 IQC 进行来料检验，对于部分非生产原材料，如劳保、备 品备件等，品保可根据实际情况列出免检清单，对于免检清单中的物资，不需经 IQC 检验而直接入库。对于免检清单之外的原材料应先置于来料待检区待 IQC 检验。 6.1.5、IQC 判定来料合格后，在物料上做合格标识，同时贴上先进先出管制标签。仓管员 再指示送货人员或者亲自将来料按规定区域放置。并当场更新仓库现场的物料卡。 6.1.6、若判定材料不合格，IQC 应在物料上加贴不合格标识，仓管员要在 2 小时内将该批 物料移至退货区隔离，将退货数量及区分供应商把不良的数量和品种登记在《不良物 料退货登记表》上，并每天把《不良物料退货登记表》传递给采购，由采购通知供应 商取回；当退回供应商时做到及时消卡。 6.1.7、对于供应商有包装盘具（如铁架、铁轮、胶轮等）往来的交货，收料人员在对物料 进行点收的同时亦应对盘具进行清点交接，登记在《供应商盘具、轮子登记表》，在 退回供应商的盘具时，同样在《供应商盘具、轮子登记表》进行核销。登记表的登记 和核销需要供应商和仓管员的联合签名。对暂时存放在我司的包装盘具，仓库每月集 中盘点一次，盘点结果记录在电脑账上，随时掌握各供应盘具状况。 6.1.8、收料作业时间为早 8:00 至晚 17:00，若因特殊情况需晚上交货，应由采购人员提前 通知仓库及保安，否则，晚上送货保安应拒绝入厂，仓库应拒绝收货。 6.1.9、收货后，仓管员应在两个小时内将数据录入系统，原则上当天的送货单必须当天完 成。 联众线缆科技（吉安）有限公司 文件编号 QEWCK001 文件名称 仓储作业管理