万年县2017年财政决算报告.docxVIP

PAGE 1 关于万年县2017年全县和县级财政决算的 报 告 ? ——2018年8月 23日在万年县第十六届人大常委会第十七次会议上 县财政局局长 李承兵 ? 主任、各位副主任、各位委员： 今年2月，县十六届人大第三次会议审查批准了《关于万年县2017年全县和县级财政预算执行情况及2018年全县和县级财政预算草案》。现在，2017年全县和县级财政决算已经编成。受县人民政府的委托，我向本次常委会议提出2017年全县和县级财政决算的报告，请予审查；同时，报告2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。 一、2017年全县和县级财政决算情况 2017年全县和县级财政收支决算数与向县十六届人大第三次会议报告的执行数基本一致，主要情况是： (一)全县财政决算情况 2017年，全县财政总收入决算数为187812万元，为预算数的100.4%，比2016年增收10644万元，增长6%；一般公共预算收入决算数为139035万元，为预算数的96.4%，比2016年减收5547万元，下降3.8%,考虑中央及省收入划分改革、减税降费等因素,同口径增长2.1%。 2017年，全县财政支出决算数为350045万元，比2016年312806万元增加37239万元，增长12.2%。剔除上级专款支出125174万元,全县财政支出决算数为224871万元，比年初预算231490万元，减少6619万元，完成预算的97.1%。 2017年全县一般公共预算收入139035万元，加上级补助收入166217万元,加地方政府一般债券转贷收入7074万元，加2016年结转到2017年使用收入7634万元，加政府性基金预算调入资金44000万元,当年收入总计363960万元；减上解上级支出9102万元，减地方政府一般债务还本支出1068万元，减消化历年赤字1346万元，减当年安排的支出350045万元,结转下年支出2399万元。 (二)县级财政决算情况 1、一般公共预算决算情况 收入决算情况：2017年，县级财政总收入决算为45851万元，增长6%。县级一般公共预算收入决算数为30573万元，增长0.6%；剔除中央及省收入划分改革和减税降费等因素影响，同口径增长13.5%。 支出情况：县级完成一般公共预算支出233884万元，剔除上级专款支出125174万元，县级一般公共预算支出108710万元，比年初预算110800万元，减少2090万元，完成预算98.1%。 县级不含上级专款安排的一般公共预算支出分项目情况： 一般公共服务支出15447万元，完成预算100.5%； 公共安全支出8673万元，完成预算100.1%； 教育支出36488万元，完成预算98.2%(为保障教育活动的正常开展,将上级专款安排的生均公用经费4000万元列入了年初预算,年末支出数不含上级专款安排)； 科学技术支出4801万元，完成预算101.1%； 文化体育与传媒支出1115万元，完成预算105%； 社会保障和就业支出10095万元，完成预算100.4%； 医疗卫生与计划生育支出9223万元，完成预算101.9%； 节能环保支出745万元，完成预算107.2%； 城乡社区支出6733万元，完成预算102.7%； 农林水支出7833万元，完成预算100.4%； 交通运输支出710万元，完成预算105.3%； 资源勘探信息等支出2310万元，完成预算100.3%； 商业服务业等事务支出408万元，完成预算101.5%; 金融支出8万元，完成预算100%; 国土海洋气象等支出1274万元，完成预算100.9%； 粮油物资储备支出330万元，完成预算100.3%； 债务还本付息支出2607万元，完成预算92.4%。 2017年的支出中,除上述原因引起科目出现超预算或短预算支出外,主要因素是将年初安排的预备费支出调入到了各有关科目，以及专项收入按实际收入水平相应调整安排了部分支出。 2、政府性基金决算情况 收入情况：基金收入完成109426万元,其中墙改基金收入92万元，彩票公益金收入241万元, 国土基金收入109093万元。 支出情况：政府性基金支出完成100358万元，其中：墙改基金支出92万元；彩票公益金支出667万元；国土基金及地方政府新增专项债券转贷收入安排支出98015万元；三峡工程后续工作专项支出1000万元；大中型水库移民后期扶持基金支出584万元。 平衡情况：2017年政府性基金收入109426万元，加上级基金补助收入2357万元，加2016年基金结转2017年安排1762万元，加新增政府专项债券转贷收入41603万元，减基金上解上级支出341万元，减调入一般公共预算44000万元，减债务还本支出9183万元，基金支出安排100358万元，结余1266万元。 3、社会保险基金决算