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企业内部审计管理系统产品白皮书 企业内部审计管理系统 产品白皮书 石化盈科信息技术有限责任公司 2013 年7 月 第 1 页 共 24 页 企业内部审计管理系统产品白皮书 目录 引言 4 本白皮书目标 4 1 企业内部审计管理系统简介 5 1.1 总体功能5 1.1.1 审计信息门户5 1.1.2 业务工作区6 2 企业内部审计管理系统产品特性13 2.1 流程标准化 14 2.2 文书模板化 14 2.3 依据规范化 15 2.4 数据集成化 16 2.5 查询多样化 16 2.6 配置灵活化 17 2.7 信息共享化 18 2.8 沟通便捷化 18 2.9 提高审计人员责任意识 19 2.10 审计工作管理精细化 19 2.11 提高工作效率 19 2.12 加强审计工作宣传 19 3 技术架构及应用案例20 3.1 技术架构20 3.2 应用案例21 4 结论22 5 关于石化盈科22 5.1 石化盈科简介22 5.2 石化盈科资质22 5.3 解决方案22 第 2 页 共 24 页 企业内部审计管理系统产品白皮书 5.4 石化盈科主要客户23 第 3 页 共 24 页 企业内部审计管理系统产品白皮书 引言 企业内部审计管理系统产品为审计部门提供了一个集中、在线的审计工作平 台，实现了审计计划管理、审计项目管理、审计信息分析、基础信息管理、日常 沟通协作、系统配置管理、个人工作助理和信息集成共享等八个主要功能模块。 建成了一套从审计计划制定下发、审计项目管理到审计成果利用的审计业务综合 管理系统。实现了审计业务的全流程贯通以及审计方案、审计工作底稿、审计报 告、审计决定、项目审理、统计报表、项目归档等环节的自动集成；支撑了各级 审计组织机构的日常沟通协作；实现了 ERP 环境下的各个业务关联系统的单点 登录。基于微软MOSS 平台、.NET 平台、盈科的工作流平台，应用了微软SSIS 集成服务、SSRS 报表服务、智能文档等多种技术，实现了从流程方案、环节方 案、文档模板等审计核心业务到系统权限管理的全过程多方位高度灵活配置，进 一步提升了审计工作的质量和效率，审计工作信息化水平的提高又进一步促进了 审计工作制度化、规范化和标准化的实现，为实现审计项目的过程控制、跟踪评 价和业务考核的闭环管理创造了条件，实现了审计管理创新，树立了职能部门、 专业条线信息化集成应用的典范。 企业内部审计管理系统产品具有完全的B/S 架构，产品专业强，易操作，界 面友好，具有安全性高、可扩展性等特点。 本白皮书目标 本白皮书将重点论述企业内部审计管理系统产品功能、特性以及如何利用企 业内部审计管理系统打造内部审计工作管理及日常沟通协作平台的解决方案。 本白皮书将充分展示企业内部审计管理系统产品“流程标准化、文书模板化、 依据规范化、数据集成化、查询多样化、配置灵活化、信息共享化、沟通便捷化” 等特性。 第 4 页 共 24 页 企业内部审计管理系统产品白皮书