整改审核报告样板.pptVIP

* Company Logo 报告人：杨波 中瑞审核整改报告 中瑞审核情况 2013年9.5-9.5芜湖中瑞公司对我司进行了第二方审核，此次审核中瑞公司严格按照过程审核标准，对我司的质量管理体系进行了全面的审核并针对不符合项提出了改进的要求和改善的建议。为了持续改善质量管理体系，我司进行了积极的对应 改善计划 生产工艺报表（P1111）工艺标准有变更，表单未及时更新（如记录表上规定挤出喂料40-25，实际测量值为80） 附件： 改善措施 担当者 完成时间 　 　 　 品质部建立过程稽核小组，加强对现场使用的生产工艺报表与技术标准符合性的确认检查，如有不符合的将马上向责任部门提出改进要求。如有4M变更情况要求按《4M变更程序》执行。 邓福义 2013.10.8 和供应商恒泰的技术协议中，环氧值：0.120-0.127，软化点：90-94，内部原料检验规程：环氧值：0.109-0.137，软化点：88-93。内部检验标准应和供方技术协议中的要求保持一致 附件： 改善措施 担当者 完成时间 　 　 　 质检部重新修订原辅材料检测标准 顾琳 2013.11.4 修改点 1.增加 了与供应商的协议标准以及相关说明 2.确定了检验与验证的项目 3. 将增加填料筛余物的指标 4.将修订包装物的尺寸 ?5.取消了仓库验证项目，均改为质检部检验或验证 6.修订了流程图 ? 对供应商的原料检验只验证供方的来料报告缺乏有效的检测和评价手段应对供方进行划分，对重点供应商的原料重点控制。 附件： 改善措施 担当者 完成时间 　 　 　 增加对重点供应商的审核。 王佩瑜/杨波 2013.10.8 只有A线、H线划分，没有对现场生产设备进行编号和有效标识（很多相同设备） 改善后在设备上贴附设备管理卡 改善措施 担当者 完成时间 　 　 　 对对每条生产线都有标识。生产现场设备进行编号。 樊建江 2013.10.8 设备维护，检修记录中设备的保养内容都一样，如保养项目电器，没有针对不同的设备（尤其是重点设备）列出需要保养的内容；设备保养没有按照计划日期有效实施 附件： 改善措施 担当者 完成时间 　 　 　 修订设备保养表，品质部建立过程稽核制度，稽核内容包括设备维修保养计划达成情况检查，督促各部门按计划执行并对没有执行的进行说明。 樊建江 2013.10.8 43 所有的设备、计量器具是否有完整的清单台帐？ 目视询问 检查检验 44 使用的计量器具是否有合格证，并在校验周期内？检验用的仪器、设备治具是否有定期校验计划并实施？ 目视询问 检查检验 45 检验标准是否被有效执行并有相关记录。出货报告书是否与产品规格要求书相符合？ 抽查询问 检查检验 46 品管检验员是否有检验出货报告书中的所有需检验项目？ 抽查询问 检查检验 47 所有的设备是否有完整的清单台帐？是否按设备清单对现场设备进行管控？是否按设备维护保养计划对生产设备进行维护保养？ 目视询问抽查 工务 48 收到客户投诉的重大、批量的质量问题后是否组织责任部门进行整改？是否追踪整改效果？ 抽查询问 技术品质 49 技术打样间使用的计量器具是否有合格证，并在校验周期内？ 目视抽查 研发技术 50 技术打样间使用的原材料是否有定位放置并有效标识？ 目视抽查 研发技术 51 技术打样间使用的原材料是否作保存并防止污染措施？ 目视 研发技术 每月检查保养计划的达成情况 原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标识，状态标识 改善措施 担当者 完成时间 　 　 　 进行区域划分和进行进行有效的产品标识，状态标识 崔海燕/陈建清 2013.11.6 原材料仓库改善前 原材料仓库改善后 通过布置图可以检索到材料的放置处 配料间改善前 配料间改善后 原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标识，状态标识 半成品标识牌的管理 半成品标识牌的管理部门为生产部，生产部负责半成品标识牌的收发，以托为单位，要在半成品的黄色标识牌标签上注明半成品明细。当半成品流转使用后要将黄色标识牌回收，放置在生产部办公室，作为下次再使用。 不合格品标识牌的管理 不合格品标识牌的管理部门为品质部，品质部检验人员负责不合格品标识牌的收发，对于成品不良或客户退回的不良品品管负责将红色标识牌挂到不合格品的托盘上，以托为单位，并且要在标识牌的标签上注明不合格明细。当该不合格处理完毕后品管要将红色标识牌回收。 现场和试验室均没有有效的工艺文件和检验文件，工艺文件和检验文件应受控下发并，放置在操作人员易于得到的地方 附件： 改善措施 担当者 完成时间 　 　 　 修订工艺文件和检验文件，修订好的