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PAGE PAGE 20 第0次修改 中建八局二公司施工过程控制程序 共20页 ———————————————————————————————————————————————— 施工过程控制程序 编 号：ZJBE/MS/P08—2003 版 本：第二版 批准人： 中国建筑第八工程局 第 二 建 筑 公 司 2003.07.01发布 2003.07.15实施 目 录 1 目的、范围…………………………………………………………………………（2） 2 相关文件……………………………………………………………………………（2） 3 术语和定义…………………………………………………………………………（2） 4 职责…………………………………………………………………………………（2） 5 工作程序……………………………………………………………………………（3） 施工过程的策划 …………………………………………………………………（3） 施工准备 …………………………………………………………………………（4） 5.3 施工过程的测量 …………………………………………………………………（5） 5.4 关键和特殊过程的监控 …………………………………………………………（6） 5.5 施工过程的取样试验 ……………………………………………………………（7） 5.6 工序自检、专检、交接检 ………………………………………………………（8） 5.7 技术复核 …………………………………………………………………………（8） 5.8 隐蔽工程验收……………………………………………………………………（10） 5.9工程质量验收……………………………………………………………………（10） 5.10 过程产品监控与保护……………………………………………………………（12） 5.11 最终产品的监视和测量…………………………………………………………（13） 5.12 标识和可追溯性 ……………………………………………………………（13） 5.13 数据分析 ………………………………………………………………………（13） 6 记录 ………………………………………………………………………………（13） 6.1 产品保护交接检查表（R08—1）………………………………………………（15） 6.2 技术复核记录（R08—2）………………………………………………………（16） 6.3 设备和人员资格鉴定记录（R08—3）…………………………………………（17） 6.4 特殊过程监控记录（R08—4）…………………………………………………（18） 6.5 试验室评价记录（R08—5）……………………………………………………（19） 6.6 过程产品试验取样记录（R08—6）……………………………………………（20） 6.7 温湿度测量记录（R08—7）……………………………………………………（21） 目的、范围 对影响质量、环境、职业安全健康的生产过程进行有效控制，在满足环境、职业安全健康标准的基础上，确保建筑产品符合规定要求，向顾客提供满意的产品和服务，制定本程序。适用于本公司承建的所有工程项目的施工过程控制。 相关文件 GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000 标准； GB/T24001—1996 idt ISO14001：1996 标准； GB/T28001—2001 标准； 本公司《管理手册》、《不合格品控制程序》(ZJBE/MS/P22-2003)、《物资控制程序》(ZJBE/MS/P10-2003)和其他相关管理体系文件； 与顾客签订的合同及其他表明顾客要求的文件； 国家、行业和地方有关法律法规、标准规范等。 3 术语和定义 参照本公司《管理手册》中的术语解释。 项目策划：项目管理的一部分，致力于制定管理目标并规定必要作业过程和相关资源以实现管理目标。 项目计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应用程序和相关资源的文件,包括项目质量计划、环境和职业安全健康方案。 关键过程：是对产品质量起决定性作用的过程。 特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。如： a.过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。 b.验证成本高，通过实施过程确认，可以适当减少验证的频次。 备