2019年质量管理文件清单.docVIP

质量管理体系文件清单 序号 文件编号 文件名称 对应标准要求 01 文件控制程序 4.2.3 02 质量记录控制程序 4.2.4 03 管理评审控制程序 5.6 04 人力资源控制程序 6.2 05 产品实现的策划控制程序 7.1 06 合同评审控制程序 7.2.2 07 可行性研究和投资决策控制程序 7.5.1 08 立项报批控制程序 7.5 09 工程施工控制程序 7.5 10 工程监理控制程序 7.5 11 前期物业管理控制程序 7.5 12 内部审核控制程序 8.2.2 13 不合格品控制程序 8.3 14 数据分析控制程序 8.4 15 纠正和预防措施控制程序 8.5.2 8.5.3 16 Q/TZH-WI-001 公司印章管理办法 5.5 17 Q/TZH-WI-002 广告宣传实施办法 7.2.3 18 Q/TZH-WI-003 市场调研管理办法 7.1 7.5 19 Q/TZH-WI-004 政策法规收集管理办法 7.1 7.5 20 Q/TZH-WI-005 合同管理制度 7.5 21 Q/TZH-WI-006 文件编码规定 4.2.3 22 Q/TZH-WI-007 质量体系文件编写导则 4.2.3 23 Q/TZH-WI-008 档案管理办法 4.2.4 24 Q/TZH-WI-009 图书资料管理办法 4.2.3 序号 文件编号 文件名称 对应标准要求 25 Q/TZH-WI-010 图纸管理规定 4.2.3 26 Q/TZH-WI-011 信函管理办法 4.2.3 27 Q/TZH-WI-012 文件受控专用章管理规定 4.2.3 28 Q/TZH-WI-013 计算机管理制度 6.3 29 Q/TZH-WI-015 材料设备管理制度 7.4 30 Q/TZH-WI-016 标识规定 7.5.3 31 Q/TZH-WI-019 设计变更实施办法 7.3.7 32 Q/TZH-WI-020 资金运作管理办法 7.5 33 Q/TZH-WI-021 见证取样制度 8.2.4 34 Q/TZH-WI-022 工程质量验收管理制度 8.2.4 35 Q/TZH-WI-023 图纸会审制度 7.3.6 36 Q/TZH-WI-024 工程质量事故处理规定 8.3 37 Q/TZH-WI-025 计划统计管理制度 7.5 38 Q/TZH-WI-026 工程概预算管理制度 7.5 39 Q/TZH-WI-027 工程结算决算管理制度 7.5 40 Q/TZH-WI-028 工程建设档案管理规定 4.2.4 41 Q/TZH-WI-029 工程质量保修管理制度 7.5 42 Q/TZH-WI-030 项目运作报告编写规定 8.2.3 43 Q/TZH-WI-031 岗位资格要求 6.2.2 44 Q/TZH-WI-032 房屋销售租赁管理规定 7.5 45 Q/TZH-WI-033 房屋产权证书办理规定 7.5 46 Q/TZH-WI-034 质量记录表格样式汇编 4.2.4 47 Q/TZH-WI-035 内审员管理规定 8.2.2 48 Q/TZH-WI-036 职工外委培训实施办法 6.2.2 49 Q/TZH-WI-037 前期物业安全管理办法 7.5 50 Q/TZH-WI-038 环境卫生和绿化管理办法 7.5 序号 文件编号 文件名称 对应标准要求 51 Q/TZH-WI-039 经济活动分析实施办法 7.5 52 Q/TZH-WI-040 物业管理移交管理规定 7.5 53 Q/TZH-WI-041 顾客满意度调查及投诉处理规定 8.2.1 54 Q/TZH-WI-042 劳动用工管理办法 6.2 55 Q/TZH-WI-043 聘用职工管理办法 6.2 56 Q/TZH-WI-044 工程招投标管理制度 7.4 57 Q/TZH-WI-045 产品防护实施办法 7.5.5 58 Q/TZH-WI-046 拆迁安置补偿实施办法 7.5 59 Q/TZH-WI-047 工程跟踪审计制度 8.2.3 8.2.4 60 Q/TZH-WI-048 公司内部审计管理办法 8.2.3 8.2.4 61 Q/TZH-WI-049 物资采购管理办法 7.4