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不合格报告
受审核部门
千山桥梁构件有限公司
部门负责人
王海林
审核员
陈占巧、张守全、赵茜
审核日期
2017.6.30
不合格事实描述：
今年卖出去的一台在线石料水洗机未能提供检测报告；在线石料水洗机Q/XLQ01—2013企业标准过有效期，未能提供其它有效的该产品标准。
不符合标准GB/T19001-2016标准8.6条款/程序文件《产品监视和测量控制程序》
审核员/日 期：陈占巧、张守全、赵茜 2017.6.30
责任部门代表/日期：
不合格原因：
分析人/日期：
计划纠正措施及完成日期：
责任部门代表/日期：
审核员认可/日期：
纠正措施验证：
审核员/日期：
不合格报告
受审核部门
宁津县村级公路改造工程
部门负责人
陈永昌
审核员
苏立超、陈占巧
审核日期
2017.7.4
不合格事实描述：标准二灰碎石试件养护室，温度规定19-21度，湿度95%以上，现场实际温度为26.7度，湿度为78% 。
不符合标准GB/T19001-201标准8.5.1条款
审核员/日期：苏立超、陈占巧 2017.7.4
责任部门代表/日期：
不合格原因：
分析人/日期：
计划纠正措施及完成日期：
责任部门代表/日期：
审核员认可/日期：
纠正措施验证：
审核员/日期：
不合格报告
受审核部门
舒城县G105（五显段）改建工程
部门负责人
霍伟松
审核员
苏立超、陈占巧、范立霞、赵茜
审核日期
2017.7.3
不合格事实描述：检验试验计划中检测项目不完整，无石料压碎值的检测频次，缺少预应力锚具夹的检验频次和项目。
不符合标准GB/T19001-2016标8.1条款/《产品质量监视和测量控制程序》
审核员/日期：陈占巧、范立霞 2017.7.3
责任部门代表/日期：
不合格原因：
分析人/日期：
计划纠正措施及完成日期：
责任部门代表/日期：
审核员认可/日期：
纠正措施验证：
审核员/日期：
不合格报告
受审核部门
河南漯河市城乡一体化示范区牡丹江路沙河大桥项目部
部门负责人
达炜
审核员
苏立超、陈占巧、范立霞、赵茜
审核日期
2017.7.1
不合格事实描述：查阅沙河大桥钢拱焊接工艺专家评审记录，未能提供针对专家评审意见的改进措施记录。
不符合标准GB/T19001-2016标准 10.1条款/《管理手册》10.1.1条规定要求
审核员/日期：苏立超、陈占巧 2017.7.1
责任部门代表/日期：
不合格原因：
分析人/日期：
计划纠正措施及完成日期：
责任部门代表/日期：
审核员认可/日期：
纠正措施验证：
审核员/日期：
不合格报告
受审核部门
河南漯河市沙河沿岸综合整治PPP项目SG1标项目部
部门负责人
胡彦凯
审核员
苏立超、陈占巧、范立霞、赵茜
审核日期
2017.7.2
不合格事实描述：劳务分包方隆尧县延隆工程有限公司，签订合同日期为：2017年2月15日，但查阅劳务分包方评价表，评价日期为：2017年6月29日
不符合标准GB/T19001-2016标准 8.4条款/《采购过程控制程序》
审核员/日期：苏立超、陈占巧 2017.7.2
责任部门代表/日期：
不合格原因：
分析人/日期：
计划纠正措施及完成日期：
责任部门代表/日期：
审核员认可/日期：
纠正措施验证：
审核员/日期：
不合格报告
受审核部门
水泥制品有限公司
部门负责人
张路峰
审核员
陈占巧、张守全、郝志江
审核日期
2017.6.30
不合格事实描述：车间现场灭火器过有效期，废弃土工布、安全帽、塑料瓶、钢筋废弃料等散乱随意放置，未做到有序分类存放。
不符合标准GB/T24001-2016标准8.1条款/程序文件《环境、职业健康安全运行控制程序》
审核员/日期：张守全、陈占巧、郝志江 2017.6.30
责任部门代表/日期：
不合格原因：
分析人/日期：
计划纠正措施及完成日期：
责任部门代表/日期：
审核员认可/日期：
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