2017年预算绩效考核方案.doc-成都大学财务处.doc

— — PAGE \* MERGEFORMAT 2 — — — PAGE \* MERGEFORMAT 1 — 成 成 都 大 学 财 务 处 成都大学2017年预算绩效考核工作方案 绩效考核工作是学校财务管理的重要环节，为健全和完善学校财务分级管理体系，强化二级单位负责人的财经责任意识，规范二级单位的财务制度、审签流程、公示要求等，促使全校各学院、部门和独立二级法人单位的资金管理水平和资金使用效率有效提升，现制定2017年绩效考核工作方案，各一级预算单位、二级学院和独立二级法人单位按方案要求积极推进2017年绩效考核工作。 绩效考核范围 由绩效考核专家组选择每个部门需要单独考核的项目进行考评。 学校选择8个重点项目进行集中考评： （1）教务处本科教学质量与教改工程专项经费 （2）科研处科研平台专项经费 （3）保卫处国防教育工作专项经费 （4）体育学院国家女子健身队参赛经费、国家训练基地维持经费 （5）美术学院国家小微企业“两创示范”中央专项资金-众创空间 （6）资产经营公司“成龙谷”项目 （7）菁蓉学院国家中小企业发展专项资金 （8）校团委大学生创新创业俱乐部经费 3．成都大学附属医院、四川抗菌素工业研究所根据自身资金使用情况自行安排绩效考核，考核方式可参照学校绩效考核工作方案进行，并将考核相关结果报送学校。 绩效考核内容 项目绩效目标的设定及完成情况； 预算编制的准确性、合理性，是否有经费调整的情况； 资金使用的合法、合规性，资金使用进度、经费支出是否合理； 对经费使用情况进行自评，是否为项目开展必要开支以及经费使用效率情况说明； 划拨项目是否按规定流程划拨，是否出台相关经费管理办法，对二级单位经费使用是否有过程监督，事后绩效评价的内容。 时间安排 2018年5月31日前，学校各部门完成考核项目经费的绩效自评报告、自评指标体系得分表及支撑材料的归集。 2018年6月1日—6月7日，预算绩效考核办公室对各项目资料进行整理和建档。 2018年6月7日—6月30日，由学校绩效考核专家组对各项目进行绩效考核（并对重点项目进行考评） 2018年6月15-6月30日，学校抽取8个重点项目进行重点评价。 2018年7月1日—7月30日，由绩效考核专家组形成学校所有项目绩效考评报告。 2018年8月1日-11月，将绩效考评结果运用于2019年预算编制，形成对绩效考评结果的反馈，并将绩效考评报告提供给审计处进行财务绩效审计。 项目考评步骤及方法 收集资料。梳理项目资料，核实项目情况，统计项目数据。 绩效自评。根据资料收集的情况，按照《成都大学2017年学校专项经费绩效评价指标体系（自评得分）》，以定量与定性相结合的方式，对项目绩效情况进行判断，对项目存在的问题进行分析，对各项考评指标进行自评。 现场评价。结合各项目工作情况，通过学校绩效考核专家组对各项目集中进行绩效考核。主要采取查阅资料、审核自评报告、数据统计、查阅原始凭证记录、询问相关人员等方法，重点测算目标设定合理性、资源配置全面性、准确性、过程管理合规性及项目实现情况。 结果运用。通过专家评审结论，将绩效考评结果运用于2019年预算编制，形成对绩效考评结果的反馈，并将绩效考评报告提供给审计处进行财务绩效审计。 被考核部门需提供的资料 《绩效评价自评报告》（见附件2） 《绩效考评指标体系自评得分表》（见附件3） 根据绩效考评指标体系形成支撑资料（装订成册并形成目录） 附件1：2017年部门项目绩效评价项目表 附件2：2017年绩效考评指标体系自评得分表 附件3：2017年项目支出绩效评价自评报告范本 成都大学预（决）算委员会 2018年3月 附件1 2017年部门项目绩效评价项目表 　 单位：万元 考核方式 部门 项目名称 2017年预算数 重点考核 教务处 教务处本科教学质量与教改工程专项 285.00 科研处 科研处科研平台专项经费 300.00 保卫处 保卫处国防教育工作经费 100.00 体育学院 国家女子健身队参赛经费、国家训练基地维持经费 50.00 美术学院 众创空间 186.20 资产经营公司 “成龙谷”项目经费 1000.00 校团委 大学生创新创业俱乐部经费 100.00 菁蓉学院 国家中小企业发展专项资金预算（第六批） 100.00 一般考核 校办 校办工作专项 100.00 组织部 组织部中层干部培训费 150.00 宣传部 宣传部新闻宣传工作专项 40.00 纪委 纪委工作专项 15.00 研究生处 研究生培养经费 120.00 人事处 人事处引进人才工程专项经费 1000.00 财务处 财务