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公司业务标准操作流程手册 2007/07/01 执行 （200707 版本） 组织结构 流程清单 ERP相关业务流程 MIS相关流程 人力资源相关流程 行政管理相关流程 法务管理相关流程 财务管理相关流程 运营管理相关流程 ERP相关业务流程 库存管理 新品建立流程 物料管理流程 新供应商建立流程 销售订单 订货会流程 采购管理 采购订单流程 采购收货流程 采购退货流程 仓库管理 仓库收货上架流程 配货流程 仓库出货下架流程 总仓盘点流程 收发差异调整流程 经销商管理 新经销商建立流程 经销商出货流程 经销商退货流程 经销商信用管理流程 ERP-1：新品建立流程 ERP-2：物料管理流程 ERP-2：物料管理流程（说明） 物料指数量可变、可转移的、有成本的并且在系统中进行管理并非正常销售的物品（物料的销售金额一般为零） 货架、道具等不作为物料来管理 仅市场部能够采购物料 根据物料采购的特殊性，物料采购单不一定需要通过系统来执行，可以直接在系统中处理物料的入库单据。 物料条码不体现在物料上，由MIS准备好后对南京仓库和直营店面发放，在出入库时作为扫描录入的工具 ERP-3：新供应商建立流程 ERP-4：订货会流程 ERP-5：采购订单流程 ERP-6：采购收货流程 ERP-7：采购退货流程 ERP-8：仓库收货上架流程 ERP-9：门店配货流程 ERP-9：门店配货流程（说明） “【A437】产品加单”是基于一款货品对多个店面进行配货 “【A4361】店家加单”是基于单个店面配多个货品 “【A435】B-Pack”作业是参考销售，对单店进行多商品进行配货 ERP-10：仓库下架出货流程 ERP-11：总仓盘点流程 ERP-12：收发差异调整流程 ERP-12：收发差异调整流程（说明） 当第三方物流承担收发差异责任时，第三方物流将作为一个特殊的经销商看待，来管理相关的应收账款项 ERP-13：新经销商建立流程 ERP-14：经销商出货流程 ERP-15：经销商退货流程 ERP-16：经销商信用管理流程 ERP-17：新门店建立流程 ERP-18：门店请货流程 ERP-19：门店收货流程 ERP-20：门店销售流程 ERP-21：门店调拨流程 ERP-22：门店退仓流程 ERP-23：门店盘点流程 ERP-24：变价价格建立流程 ERP-25：促销价格建立流程 ERP-26：礼券管理流程 ERP-27：经销商价格建立流程/说明 ERP-28：应付管理流程 ERP-29：应收批发管理流程 ERP-30：应收直营管理流程 ERP-31：成本核算流程 ERP-32：成本调整流程 MIS相关流程 大宗设备（大于2000元）采购流程 低价设备（小于2000元）采购流程 信息化项目采购流程 员工MIS权限（含ERP）申请流程 IT设备借/领用流程 ERP问题报告追踪流程 ERP后台数据调整流程 ERP新功能需求处理流程 MIS-1：大宗设备（2000元）采购流程 MIS-2：低价设备（2000元）采购流程 MIS-3：信息化项目采购流程 MIS-4：MIS权限申请流程（含ERP） MIS-5：IT设备借/领用流程 MIS-6：ERP问题报告追踪流程 MIS-7： ERP后台数据调整流程 MIS-8：ERP新功能需求处理流程 人力资源相关流程 招聘流程 人事变更流程 新员工入职流程 人事薪资流程 辞退流程 辞职流程 绩效考核流程 HR-1：招聘流程 HR-2：人事变更流程 HR-3：新员工入职流程 HR-4：薪资计算流程 HR-5：辞退流程 HR-6：辞职流程 HR-7：绩效考核流程 行政管理相关流程 固定资产采购流程 办公设备管理流程 出差流程 用车申请流程 会议室使用流程 Admin-1：固定资产采购流程 Admin-2：办公室维护管理流程 Admin-3：出差流程 Admin-4：用车申请流程 Admin-5：会议和培训室使用流程 法务管理相关流程 经销商合同管理流程 零售合同管理流程 供应商合同管理流程 其他合同管理流程 印章管理流程 经销商合同管理流程LP-01: 经销协议签署阶段 经销商合同管理流程LP-02:申请新开特许经销店铺阶段 零售店合同管理流程LP-03:合作合同签署阶段 零售店合同管理流程LP-04: 店铺装修合同 LP-05:供应商合同管理流程 LP-06:其他合同的管理流程 LP-07:印鉴管理流程 公司印鉴说明 - 1 -- 欣隆 公司印鉴说明- 2  -- 斯通富来(南京)/时帝夫(上海) 公司印鉴说明 － 3  -- 乐途 财务方面流程 经销商结算收款流程 零售商场结算收款流程 费用申请流程(上海办公室) 费用申请流程(南