物资采购及管已理制度培训.pptVIP

物资采购及管理制度培训 二零零七年七月一十四日 中粮生化能源（公主岭）有限公司 黄 绍 军 目 录 中粮生化能源（公主岭）有限公司 一、目的及适用范围 二、基本采购流程 三、采购计划的类型 四、采购计划的要求 五、采购计划的审批 六、采购原则 七、标书的审核及中标通知书的下发 八、合同的拟定及会签 九、入库 十、保管 十一、出库 十二、物资盘点 十三、材料物资存储的管理组织机构 十四、仓储人员的工作纪律 一、目的及适用范围 中粮生化能源（公主岭）有限公司 为规范采购行为，加强物资管理，通过有效管理，使各种物资能得到充分的、合理的使用，避免浪费，降低成本，保证质量，特制订本制度。 本制度适用于对采购物资及设备出入库的控制及保管 。 二、基本采购流程 中粮生化能源（公主岭）有限公司 采购流程图 部门申请计划 计划审批 招标采购 草拟合同 合同会签 比价采购 实施采购 三、采购计划的类型 中粮生化能源（公主岭）有限公司 1、设备采购计划：填写固定资产申购单 2、材料采购：填写材料计划，要求分类填写 包装材料采购计划 辅助材料采购计划 备品备件采购计划 劳动保护用品采购计划 油料采购计划 玉米采购计划 原煤采购计划 注：玉米采购计划、原煤采购计划由供应部依据全年需要量及库存情况，制定月份采购计划。其他采购计划由各使用部门提请，其中备件采购计划要依据备件的二级分类提请。 3、办公用品采购计划：填写办公用品申购单。 四、采购计划的要求 中粮生化能源（公主岭）有限公司 1、采购计划由使用部门专业技术员或专业工程师编制，填写前应到仓库认真核实，核查所用材料物资或者可能替代物资的数量与质量等情况，尽量保证优先使用库存材料物资。库管员应配合使用部门核对账目，对库内缺少的，计划编制人员要根据实际使用情况填写材料计划申请表(一式五份---部门留存.库管员留存.采购员留存.财务留存.采购计划员留存)，并由库管员进行签字核实。 四、采购计划的要求 中粮生化能源（公主岭）有限公司 2、填写物资采购计划表必须写清以下条款：物资名称、型号规格(或附图纸)、采购数量、所属设备，并写出材料物资到库的最迟时间，一般情况计划提出后不少于五个工作日，如有要求的写出材料物资厂家。采购人员对采购周期负责，确保材料物资按时到库。提计划人员所填材料物资型号必须准确无误，采购数量合理，保证采购材料物资的正确性。 3、采购计划每月提一次至两次。特殊情况需经部门经理批准后，可提临时计划。 五、采购计划的审批 中粮生化能源（公主岭）有限公司 1、月份采购计划，由供应部依据各部门上报的采购计划进行汇总，报公司常务副总经理审批并同时报事业部主管领导。 2、设备采购计划，要求填写固定资产申购单，具体审批程序如下表（后附表格） 3、材料采购计划，由专业技术员或专业工程师对提请材料物资的准确性负责，经部门经理审核后，报公司总工程师或主管副总审批，审批后将计划申请表交采购部采购员一份执行采购。具体审批程序如下表（后附表格） 4、办公用品采购计划，由各部门经办人员填写，经部门经理审核后，报公司主管副总审批。 固定资产申购单 中粮生化能源（公主岭）有限公司 物资材料采购计划表 中粮生化能源（公主岭）有限公司 六、采购原则 中粮生化能源（公主岭）有限公司 材料物资需在合格供应方范围内招标或比价采购。 1.招标范围：根据国家招标法规定，所有具备招标条件的材料、设备、服务、土建和机电安装工程等都需要委托具有资质的招标公司进行公开招标采购。客观上不具备招标条件（如：实际投标者少于三家以下或独家生产及专利设备等），须由项目建设单位提出申请报告，事业部项目管理部审批后，由项目建设单位组织议标或比价采购。 2.合格供应商应符合的条件： （1）获得ISO9000认证或社会公认的知名厂家、单位。 （2）产品质量能够满足要求。 六、采购原则 中粮生化能源（公主岭）有限公司 （3）具有良好的供货业绩和商业信誉。 （4）服务提供和交付能力能满足本企业的要求。 （5）具备必须的资