巴音郭楞蒙古自治州博湖县本布图镇农经服务站.PDF

巴音郭楞蒙古自治州博湖县本布图镇农经服务站 2016年部门预算公开 第一部分博湖县本布图镇农经服务站单位概况 一、主要职能 单位主要工作职责; 落实国家政策，严格依法行政，发 展乡村经济、提供公共服务，从主要职能上体现就是服务， 为农民更好的服好务。为此，必须按照 “三个代表”要求， 以人民群众的根本利益为出发点和落脚点，按照新时期农民 所需所盼来确定乡镇工作职能的转换，使乡镇与群众利益得 以统一，发展得以同步 。 二、机构设置及人员情况 博湖县本布图镇农经服务站无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。 博湖县本布图镇农经服务站编制数 5，实有人数 5人， 其中：在职 4 人，增加 0人；退休 1人，增加 0人；离休 0 人，增加 0人。 第二部分 2016年部门预算情况说明 2016年部门预算情况说明 一、关于博湖县本布图镇农经服务站 2016年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，博湖县本布图镇农经服务站 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 29.75万元。 收入预算包括：一般公共预算 29.75万元。 支出预算包括：一般公共服务支出23.15万元、社会保 障和就业支出 3.84 万元、医疗卫生与计划生育支出 1.12万 元、住房保障支出 1.64 万元。 二、关于博湖县本布图镇农经服务站 2016年收入预算 情况说明 博湖县本布图镇农经服务站收入预算 29.75万元，其中： 一般公共预算 29.75万元，占100%，比上年减少 13.57万 元，主要原因是上年存在补发工资； 政府性基金预算未安排。 三、关于博湖县本布图镇农经服务站 2016年支出预算 情况说明 博湖县本布图镇农经服务站 2016年支出预算 29.75万 元，其中： 基本支出 29.75 万元，占 100%，比上年减少 13.57 万元，主要原因是上年存在补发工资； 项目支出0万元，占0%，比上年增加 0 万元，主要原 因是无此类情况。 四、关于博湖县本布图镇农经服务站 2016年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2016年财政拨款收支总预算 29.75万元。主要用于： 1、工资福利支出21.96万元，主要用于人员工资福利 支出； 2、商品和服务支出2.29万元，主要用于日常公用支出； 3、对个人和家庭的补助 5.5万元，主要用于单位离退 休人员工资支出和在职住房公积金支出。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 五、关于博湖县本布图镇农经服务站 2016年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 博湖县本布图镇农经服务站 2016年一般公共预算拨款 基本支出 29.75万元，比上年执行数减少 13.57万元，下降 31.33 %。主要原因是：上年存在补发工资。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务 （类）23.15万元，占77.82%。 2.社会保障和就业 （类）3.84 万元，占 12.91%。 3.医疗卫生 （类）1.12万元，占3.76%。 4.住房保障支出 （类）1.64 万元，占5.51%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.农林水支出 （类）农业 （款）事业运行 （项） 2016 年预算数为 23.15万元，比上年执行数减少 9.74 万元，下 降 29.61%，主要原因是：人员经费减少。 2.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款） 事业单位离退休 （项）2016年预算数为 3.84 万元，比上年 执行数减少 2.81万元，下降42.26%，主要原因是：基数调 整。 3.医疗卫生与计划生育支出 （类）医疗保障 （款）事业 单位医疗 （项）2016年预算数为 1.12万元，比上年执行数 减少 0.33万元，下降 22.76%，主要原因是：基数调整。 4.住房保障支出 （类）住房改革支出 （款）住房公积金 （