2017内审计划表.docVIP

内 审 计 划 编号：TQ/QT/013 审核目的：通过内部审核发现并解决问题，促进各部门间的交流合作，提高公司的管理水平，使管理体系不断完善，以保持其持续有效性。 审核范围：公司质量管理体、食品安全管理体系运行的各职能部门。 审核依据：1、公司质量管理体系文件；2、相关的法律法规及标准；3、GB/T19001:2016标准；4、GB/T22000：2006；5、HACCP体系文件标准 审核时间： 审核组长： 分组情况：第一组： ；第二组： 审核日程安排 日期 时间 组别 部门 要素 5.18 9:30-9:40 1、2 所有部门 首次会议 9:50-10:50 1 总经办 Q/5.3、7.1.2、7.3、7.4、8.5、9.2、9.3 F/5.4、5.6、5.8、6.1、6.4 ※人员健康和卫生控制程序 ※人员培训计划、管理评审控制程序 11:00-11:30 1 原料部 Q/8.4、 F/8.3 ※污染控制程序、原料进厂验收控制程序 11:30-13:00 2 质检部 Q/4.4、6.3、7.15、7.5、8.5.4、8.6、8.7、9.1、10 F/5.4、5.6、7、8 《HACCP》计划 保证卫生质量体系有效的要求 原料辅料及包装材料卫生要求 生产加工过程中卫生、质量控制 有毒有害化合物的控制 检验的要求、水的安全程序 标识、储存和使用有毒化合物程序 产品标识代码与批次管理计划 16:00-18:30 1、2 生产车间 Q/7.14、8.5、 F/6.3、6.4、 生产车间 设备与实施维护保养计划 关键控制点监控程序 车间及设施卫生的要求 生产加工过程中卫生、质量控制 食品接触表面的清洁和卫生管理 防止污染物的污染及交叉污染的控制程序 手的清洗消毒、卫生间设施的维护程序 虫害的灭除 17:00-17:30 1、2 所有部门 末次会议 编制： 批准： 附表： （一）GB/T19001与受审核部门 标准条款 部门 管理层 综合办 质检部 生产车间 原料部 4.1理解组织及其环境 √ 4.2理解相关方的需求及期望 √ 4.3确定质量管理的范围 √ 4.4质量管理体系及过程 √ 5.1领导作用承诺 √ 5.2方针? √ √ √ √ √ 5.3组织的岗位职责和权限 √ √ 6.1应对风险和机遇的措施 √ 6.2质量目标及实现策划 √ √ 6.3变更策划? √ √ 7.1?资源 √ 7.1.4过程运行环境 √ √ 7.1.5监视和测量资源 √ √ 7.1.6组织的知识 √ √ √ 7.2?能力 √ √ 7.3?意识 √ √ 7.4?沟通? √ √ 7.5成文信息 √ √ √ √ √ 8.1?运行的策划和控制 √ 8.2产品和服务的要求 √ 8.3产品和服务的设计和开发 √ √ 8.4外部提供的过程、产品和服务的控制 √ √ 8.5.1生产和服务提供的控制 √ √ 8.5.2标识和可追溯性 √ √ 8.5.3顾客或外部供方的财产 √ √ 8.5.4防护 √ √ 8.5.5交付后活动 √ 8.5.6更改控制 √ 8.6产品和服务的放行 √ 8.7不合格输出的控制 √ √ 9.1?监视、测量、分析和评价 √ √ 9.2?内部审核 √ √ 9.3?管理评审 √ √ 10.2?不符合和纠正措施 √ √ √ √ 10.3持续改进 √ √ （二）食品安全管理体系审核相关条款与部门对应表 4?公司HACCP体系 对应部门 4.1?总要求 HACCP小组 4.2?文件要求 综合办、生产车间、原料部、质检部 5.1?管理承诺 管理层 5.2?食品安全方针 管理层、综合办、生产车间、原料部、质检部 5.3?职责、权限和沟通 管理层、综合办、生产车间、原料部、质检部 5.4?内部审核 管理层、质检部 5.5管理评审 管理层 6??前期计划 6..2人力资源保障计划 综合办 6.3?良好生产规范 生产车间、原料部、质检部 6.4?卫生标准操作程序 生产车间、原料部、质检部 6..5?原辅料、包装材料安全卫生保障制度 生产车间、原料部、质检部 6.6?维护保养计划 生产车间 6.7?标识和追溯计划、产品召回 生产车间、质检部、综合办 6.8?应急预案 生产车间、质检部、综合办 7?HACCP计划的建立和实施 HACCP小组 7.2?预备步骤 HACCP小组 7.3?危害分析和制定控制措施 HACCP小组 7.4.关键控制点（CCP）的确定 HACCP小组 7.5?关键限制（CL）的确定 HACCP小组 7.6?CCP的监控 生产车间、质检部 7.7?建立关键限值偏离时的纠偏措施 生产车间、质检部、综合办 7.8?HACCP计划的