2017年企业年度计划.docxVIP

2017年度公司年度经营计划书 一、2017年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司对当前网站建设、招聘业务、营销推广业务等现有业务的竞争形势和趋势做出基本分析判别，将2017年的经营方针确定为： 开拓市场、推进项目、提高管理、招揽人才 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级员工的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2016年相关数据 支出统计（1~10月） 项目 明细 总计 办公室（约数） 8000*3 24,000 水电费（约数） 400*10 4,000 工资（约数） 33000*6+43000*4=198000+172000 370,000 费用报销（约数） 3640+1718+3992+3892+8924+6260+38576 67,002 新网 15,947.00 15,947.00 海腾 3,236 3,236 华夏名网 2,114 2,114 万网 1,275 1,275 百度推广（约数） 5000*10 50,000 外援 3500+7200+7000 17,700 出游 4,242.3 4,242.3 费用合计 559,516.3 559,516.3 业绩来源统计（1~10月） 项目 明细 总计 网站建设 28,510 +69,900+4450+1300+233,580=104,160+233,580 337,740 招聘 13,930+21,800+0 35,730 其他 7,494+5,844+0 13,338 费用合计 153,228+233,580 386,808 总结 各项业绩来源比例 网站建设：86% 招聘：9% 其他：5% 技术部与销售效益比率（注：技术部的效益指的是，网站建设业绩中，刨去销售的业绩和公司网站的费用后剩余的，此技术部的效益即为经理个人网站建设的业绩） 技术部（经理网站建设部分业绩）：233,580 60% 销售部（销售团队总业绩）：153,228 40% 技术部：销售部 = 6:4 网站建设业绩销售与经理业绩比率 经理：233,580 70% 销售部：104,160 30% 经理：销售部 = 7:3 各项支出比例 工资：370,000 66% 网站（新网、海腾等支出、外援、推广）：90,272 16% 生活消耗（办公室、水电费、出游）：32,242.3 6% 杂费：67,002 12% 收支比例 收入：支出 = 386,808：559,516.3 = 41：59 净利润：-172.708.3 三、预计2017年人员配备 根据2016年的数据统计，应加大对销售人员的招聘及培训，使其能够为公司创造更大的效益。对于技术部门也要加大对技术人员技能的培训，使其工作效率更高。 现拟定公司各部门人员配备情况如下： 技术部：8人 客服后勤部：2人 销售部：5人 四、预计2017年费用支出 根据2016年的数据统计，预计2017年将会支出的费用见下表： 项目 明细 总计 办公室（约数） 8000*3 24,000 水电费（约数） 400*12 4,800 基本工资 2017年公司将会新增2-3名销售，而且部分员工的基本工资还会有所增加，因此根据10月份的工资情况来计算，2017年公司将支出的基本工资会有所增加。 516,000 岗级 明年每个人都会有业绩的增加，而且工龄也会有所增加，因此岗级的费用也会增加 46,800 域名服务器 根据2016年新网、万网、海腾、华夏名网所支出总费用为22,572元，这部分费用占总网站建设费用的9% 64,260 百度推广（约数） 5000*12 60,000 出游 2016年平均每个人出游的费用为331元，2017年预计每人的费用为350元 5,600 奖金分红 分为每月的奖金和年底分红，该部分费用根据2017年个人业绩的百分比支出，其中每月奖金技术部为个人业绩5万以内为5%，超过部分为业绩的10%，销售部门为个人业绩10万以内为5%，超过部分为业绩的10%，年底分红为销售部门个人业绩超过10万部分的2%，技术部个人业绩超过5万部分的2% 141,000 杂费 该费用为每月报销的费用及公司办公设备的支出 100,000 外援 2017年应该还会有更多的网站会签成，需要外援来帮助的可能性还会有很多，但是费用尽量控制一下太多的话，会影响公司的正常运营 40,000 费用合计 1,002,460 五、预计2017年业绩 为了能够维持公司正常的运营，2017年的业绩总额应至少要和公司总的支出相持平或者更高，因此