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关于龙口市2016年预算 执行情况和2017年预算 草 案 的 报 告 ——2017年2月26 日在龙口市第十八届 人民代表大会第一次会议上 龙口市副市长、财政局局长 于建春 关于龙口市2016年预算 执行情况和2017年预算 草 案 的 报 告 ——2017年2月26 日在龙口市第十八届 人民代表大会第一次会议上 龙口市副市长、财政局局长 于建春 各位代表： 我受市人民政府委托，向大会报告龙口市2016年预算执 行情况和2017年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其 他列席会议的同志提出意见。 一、2016年预算执行情况 2016年，在中共龙口市委的正确领导下，市财政积极应对 新形势和新挑战，着力培育税源，筹谋财政新增长极，财政收 入实现稳定增长，财政支出结构不断优化，重点支出项目得到 有效保障，全年财政收支平衡，预算执行情况良好，财政运行 状况健康有序。 （一）全市预算执行情况 市十七届人大五次会议批准的2016年全市一般公共财政 预算收入为981564万元，经市人大常委会批准调整为948167 万元，实际完成948167万元，比上年增收47650万元，可比 增长9.5%，加转移性收入412394万元，收入总量为1360561万 元；全市一般公共财政预算支出为874691万元，实际完成917182 万元，比上年增长5.5%，加转移性支出443379万元，支出总量 为1360561万元。 （二）市级预算执行情况 2016年，市级一般公共财政预算收入完成617345万元； 市级一般公共财政预算支出完成835927万元，同比增长3.6%。 市级一般公共财政预算收入加各种体制结算事项、上级专款、 政府性债券及调入资金等,市级财力为856940万元，减去支出 835927万元和安排预算稳定调节基金583万元，结转下年支出 20430万元，预算收支平衡。 （三）政府性基金预算执行情况 市十七届人大五次会议批准的2016年全市政府性基金收 入预算168417万元，经市人大常委会批准调整为32263万元， 实际完成32263万元;全市政府性基金支出预算168417万元， 经市人大常委会批准调整为54883万元，实际完成54883万元。 全市政府性基金预算收入加债务转贷收入20000万元、上级补 助收入2722万元、上年结转6371万元，减基金预算支出54883 万元、上解支出3685万元、调入公共财政预算599万元、结 转下年支出2189万元，当年收支平衡。 （四）国有资本经营预算执行情况 全市纳入国有资本经营预算范围的国有企业有桑园煤矿、 洼东煤矿、公交公司、自来水公司，企业经营困难，无盈利上 缴国有资本经营收入。 （五）社会保险基金预算执行情况 2016年全市社会保险基金预算收入安排93162万元，实际 完成98078万元，完成预算的105.3%，比上年减少1076万元， 其中财政补贴收入49503万元。全市社会保险基金支出预算 84306万元，实际完成83192万元，完成预算的98.7%，比上 年增加支出899万元，增长1.1%。 各位代表，过去的一年，全市各级各部门围绕大局、开拓 创新，认真执行市十七届人大五次会议以来的决议，扎实开展 工作，财税部门齐心协力，全面落实国家积极的财政政策，持 续推进财税体制改革，财政工作取得新的成绩。 （一）狠抓财政收入增长，厚植发展优势。积极应对经济 下行压力，把组织财政收入作为财政工作的重中之重，落实征 管措施，夯实财源基础，实现财政收入稳定增长。 一是多措并举抓财源，实现收入稳定增长。在全面落实结 构性减税政策的前提下，积极支持税务部门加强征管，切实提 高税源管控能力，实现了收入预期目标。在我市财源建设政策 的框架下，域外税源引进工作取得了进展，根据测算，每年可 增加我市地方税收超过3000万元。同时，详实有序地对纳税 大户完成情况按季度进行汇总、统计、分析，对纳税前100名 骨干企业、 “4 ·20”企业、金融保险企业税收增减变动情况 进行认真核实，及时了解全市重点行业