南涧县乐秋乡中心学校.docVIP

PAGE PAGE 2 南涧县乐秋乡中心学校 2016年度部门决算情况说明 第一部分 学校概况 一、主要职能 （一）主要职能 （1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，结合南涧实际，拟定执行计划、实施办法，补充意见和细则，并监督、检查、指导执行。 （2）编制全乡教育事业发展规划、计划，统计发展情况，负责全乡中、小学学校布点调整并组织实施。管理全乡幼儿教育、中小学。 （3）依法实施九年义务教育，对所属学校和教育机构人员进行思想政治教育、职业道德教育，抓好学校德育工作。 （4）采取多层次、多规格、多形式、多途径，分级搞好地方教育事业，努力建成从幼儿教育到普通教育的教育体系。 （5）组织、协调各部门各校和广大群众参与本乡各级各类教育事业建设，依靠各方面力量，不断改善办学条件。 （6）根据国家统一颁发的指令性、规划性教育教学法规，组织和领导学校教育教学、体育卫生等工作，进行教育教学改革，提高教育教学质量。 （7）组织与管理乡内各级各类学校招生考试工作和其他学历教育工作。 （8）抓好教师队伍建设，组织各级各类教师的政治、法规和文化业务学习，努力提高教师队伍整体素质。 （9）在主管部门的指导下搞好教育事业编制，搞好人事管理工作，抓好教师职务评审推荐和聘用工作。 （10）编制和实施本乡教育事业发展的长期规划、年度计划和教育基本建设、教学设备、仪器等计划。 （11）完成党委政府和上级主管部门交办的其他工作任务。 （二）2016年重点工作任务介绍 2016年南涧县接受国家义务教育均衡发展评估验收，通过南涧县教育部门及各级主管部门的共同努力，南涧县顺利通过了评估验收，教育发展更上新的台阶。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 南涧县乐秋乡中心学校部门决算单位数1，属事业单位，与上年相比无变动。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 部门实有人员编制128人，其中：行政编制0人，事业编制127人；工勤人员1人。在职在编实有行政人员0，工勤人员1人，事业人员130人，实有人数共,131人，其中：实有行政人员0人（含事业工勤人员1人），实有事业人员130人。 退休人员35人。 遗属人员10人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 安保、炊事员等其他人员15人。 上年末职工人数为191人，本年末人数为131人，减少60人。减少原因是去年按财政供养人员系统填报，今年按实际人员填报。学生上年末小学1021人，初中571人。本年末人数为小学992人，初中613人，幼儿园232人。 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2016年乐秋乡部门决算总收入2280.55万元，其中：财政拨款收入2280.55万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。 二、支出决算情况说明 部门决算总支出2280.11万元，其中：基本支出1859.70万元，占总支出的81.56％；项目支出420.41万元，占总支出的18.44％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。 （一）基本支出情况 2016年用于保障乐秋乡正常运转的日常支出1859.70万元。与上年对比增加430.34万元,主要原因是政策性增资、补发工资等因素。包括基本工资、津贴补贴、离退休费用等人员经费支出1832.73万元，占基本支出的98.55％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费26.97万元，占基本支出的1.45％。 （二）项目支出情况 2016年用于保障南涧县乐秋乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出420.41万元，其中商品和服务支出145.09万元，对个人和家庭的补助支出271.78万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出3.54万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 南涧县乐秋乡2016年一般公共预算财政拨款支出2280.11万元,占本年支出合计的100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育（类）支出1940.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.11%。主要用于县教育局机关和教研室在职人员工资、运转经费及全县学校基本建设、设备购置等支出。 3. 社会保障和就业（类）支出214.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于支付行政、事业退休人员工资。 4. 医疗卫生与计划生育（类）支出124.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于县教育局行政、事业（含在职和离退休）人员基本医疗保险费、大病补充医疗保险费、公务员医疗补助等支出。 四、“三公”经费决算情况说明 南涧县教育部门2016年财政拨款“三公