工程变更控制程序63749.docVIP

文件名称 工程变更控制程序 文件编号 XXX-02-GC-03 文件版次 E-0 文件页数 PAGE \* MERGEFORMAT 8 / NUMPAGES \* MERGEFORMAT 8 修订履历 日期 版次 页次 条文 修订内容 修订人 目的 规范工程变更作业程序，确保产品满足公司及顾客要求，从而提升生产效率，降低成本。 范围：适用于公司所有生产、销售产品有关的工程变更。 顾客需求提出的工程变更； 供方需求提出的工程变更； 公司内部需求提出的工程变更。 定义 ECR（Engineering Change Request）: 工程变更申请； ECN（Engineering Change Notice）: 工程变更通知； 工程变更：影响HSF/产品质量的4M1E (人、机、料、法、环)变更，包括如下： 设计变更 产品结构设计变更； 产品或模具尺寸变更； 产品规格变更； 顾客要求变更； 材料变更/供方变更； 包装变更（外观,尺寸，材料，重量，包装方式）； 制程变更 新工艺导入、变更； 作业方法变更； 生产设备、工装治具、测量设备变更； 生产地址变更(包括工厂搬迁)； 人员变更 与客户对应联络窗口的人员变更； 须通知到顾客变更(适用于供方) 法人代表和管理代表变更时； 关键设备变更/改造； 材料变更（包括材料供方）； 影响产品性能、包装方式的变更； 生产地址变更(包括工厂搬迁)； 顾客协议要求需通知到的变更。 职责 销售部： 销售员负责顾客变更ECR提出，并将内部评估验证的结果反馈给顾客； 销售员负责变更涉及顾客时提交ECR给顾客并追踪确认结果； 销售员负责统计变更产品在顾客端的库存数量，按照ECNR库存品处置方式及标识要求执行； 销售员负责与顾客业务有关的对应联络窗口人员变更时，及时通知到顾客。 工程部： 工艺科工艺师负责制程ECR的评估、验证、信息传递； 工艺科工艺师负责制程ECN的发出，并提供库存品的处置方案及变更前后的状态标识； 工艺科工艺师负责ECN变更涉及工艺文件的修订。 技术部： 技术工程师负责设计ECR的评估、验证、信息传递； 技术工程师负责设计ECNR的发出，并提供库存品的处置方案及变更前后的状态标识； 技术工程师负责ECN变更涉及技术文件的修订。 品质部： 客服负责与顾客品质有关的对应联络窗口人员变更时，及时通知到顾客； IQC/IPQC/QA负责协助ECR验证及ECN执行； 客服负责工程变更的效果追踪。 物管部： 采购科采购员负责统计供应商在途及库存数量； 采购科资源工程师负责提出供方ECR申请及落实供方变更； 仓储科仓管员负责统计在库品的数量，按照ECNR库存品处置方式及标识要求执行； 计划员负责切出ECN导入的订单批次。 生产部： 负责统计在制品的数量，按照ECN库存品处置方式及标识要求执行； 协助ECN验证及ECN执行。 相关部门： 内部ECR提出及ECN执行； 相关部门部长参与ECR变更的评审，安排下级员工予以实施。 办公室：行政科资讯员负责ECN及相关修订资料的发行。 流程图（见附件一） 流程图 责任部门/人 相关记录 NG评审意见NG评估验证NG核准按顾客要求整改顾客批准NG终止NG原因分析及改善OKECN追踪NGOKOK资料发行OK变更需求提出OKNG结案工程变更通知单批准OKOKNG NG 评审意见 NG 评估验证 NG 核准 按顾客要求整改 顾客批准 NG 终止 NG 原因分析及改善 OK ECN追踪 NG OK OK 资料发行 OK 变更需求提出 OK NG 结案 工程变更通知单 批准 OK OK NG 申请部门 工艺科工艺师/ 技术部工程师 各部门部长 副总经理/ 总经理 工艺科工艺师/ 技术部工程师 工程部/物管部/品质部 部门部长 办公室资讯员 品质部客服 责任部门 ECR ECR ECR ECR ECN ECN ECN 文件发放回收登记一览表 变更管理跟踪表 品质异常改善报告单 工作程序 变更需求 顾客提出工程变更要求时，由销售部销售员提出《工程变更申请单(ECR)》经部门 部长审核后，连同顾客提供的相关变更信息资料或需提供的资料/样品（如PPAP,环保资料等）提交给工艺科工艺师/技术部工程师评估、验证，并提供资料/样品； 公司内部基于质量改善、效率提升、成本降低等因素考虑影响工程变更时，由需求 部门提出《工程变更申请单(ECR)》经部门主管审核后，提交给工艺科工艺师/技术部工程师评估、验证； 与顾客对应联络窗口人员变更，由销售部销售员或品质部客服以邮件或电话形 式通知到顾客即可，无须进行ECR、ECN流程。 供方提出变更需求时，由品质部SQE通知供方按照我司的《工程变更申请单(ECR)》 提出申请，同时提交变更前后的相关验证合格资料或材料