原材料采购制度文件.doc

精品 一、原材料采购控制制度 （一）原材料的控制 产品采购有供应科统一管理 供应科根据生产科的需求提出相应的用料计划，结合库存原料情况，根据公司规定标准采购所需原辅助材料。 产品采购要建立明晰的客户档案和明细的供应台账。每种原材料要建有明细的采购合同，并统一入档管理。对于农药的原材料，必须采购其具有生产许可证或生产批准证书，以及农药登记证的厂家的产品。同时要求供方提供相应的资质证书和产品登记、批准或生产许可证。对于危险化学品的原料还应提供危险化学品安全许可证和危险包装证书复印件存档保存。 原材料供应必须保持2-3家供应商，做到货比三家。根据质量优先，价格其次的原则做好采购工作。供应科在报送用款计划时，应付供方书面评价报告 。 所有原材料进场必须经质检科验收合格后方可入库。供应科要经常和技术科、质检科、财务科结合，对每种原材料的供应搞好供应评价。 供应科严守本公司的制度，严禁徇私舞弊，弄虚作假，以权谋私。 （二）供应商选择评定和管理规定 适用范围 适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 权责 2.1、质检科、采购人员对供应商的考核与评价 2.2、总经理负责供应商的批准。 3、工作内容 3.1供应商的联络与初步评价。 3.1.1由采购人员根据公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格等作为筛选依据。 3.1.2采购人员在对原材料供应商进行初步评价时，需要求供应商提供相关资质证明文件，如：营业执照、税务登记证、产品登记证、生产许可证、体系认证书等。 3.2样品需求及供应商送样 3.2.1如公司有样品需求，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格包装方式等。按照要求与多个供应商索要，公司质检科检验合格后再进行筛选。3.3合格供应商名单 3.3.1在《供方评定记录表》评价完成后，技术质检科将符合条件的供应商列入《合格供方名录》，交总经理批准。 3.3.2原则上一种原料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。 3.3.3《合格供方名录》在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的《合格供方名录》由总经理批准生效。 3.4供应商的考核 3.4.1考核对象：列入《合格供方名录》内的所有供应商。 3.4.2考核方法：对供应商实行分级制度，分三级，A级为优秀供应商，B级为优良供应商，C级为不合格供应商。 3.4.3考核结果的处理 （1）考核结果在A级的供应商，优先采购。 （2）考核结果在B级的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。 （3）考核结果在C级的供应商，需从《合格供方名录》中删除，并终止对其采购。 二、工艺设备管理制度 （一）工艺管理制度和考核办法 目的 为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制订本管理制度和考核办法。 2、适用范围 本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。 3、职责范围 技术科是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督与考核工作。 规定内容 4.1正常生产的工艺管理 4.1.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。 4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标情况进行巡回检查，并做好记录。 4.1.3技术科组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡查，每周检查2至3个工段，每月对公司各生产部门进行汇总，对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。 4.2工艺变更的管理 4.2.1通过技术改造后，工艺需要变动的，生产单位应重新编制或修订工艺文件，并报技术科。 4.2.2技术科根据实际情况逐项进行落实审核，必要时有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签，报总经理或副总经理批准。 4.2.3工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申报技术科。经总经理或副总经理批准，适用一个月合格后，拿出适用报告，再按审批程序办理执行。 4.3关键工序的确定及工艺指标的管理 4.3.1产品生产工艺确定后，技术科应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。 4.3.2关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。 4.3.3关键工序确定、标识后，技术科到现场进行检查核实。 4.3.4关键工序指标的执行情况必须有记录，技术科每月抽检覆盖率为100%，一般工序工艺指标，可根据实际生产经验，对部门主要指标执行情况进行记录，技术科每月抽检覆盖率要达到60%。 4.4工艺记录的管理 4.4.1技术科是工艺记录的职能管理单位，负责对工艺记录的审核和备案工作