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内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗第四 中学 2016 年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗第四中学 基本情况 一、部门职能 本单位于2014 年 12 月份成立,于2015 年独立核算,实施 初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育。 二、机构设置及单位构成情况 编制数为4 人，实际在职编制人数为4 人。 第二部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗第四中学 2016 年度部门决算情况说明 一、关于2016 年度预算执行情况分析 本店度财政拨款收入增加，由于增加职工正常晋升工资。 二、关于2016 年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016 年度收入总计 32.71 万元，支出总计 32.71 万元。与2015 年度相比，收入增加20.45 万元，增长166.7% ； 支出增加20.45 万元，增长 166.7%。主要原因：人员经费增 加。 （二）关于2016 年度收入决算情况说明 本部门 2016 年度收入合计32.71 万元，其中：财政拨款 收入32.71 万元，占 100% ；事业收入0 万元，占0% ；经营 收入0 万元，占0% ；其他收入0 万元，占0%。 （三）关于2016 年度支出决算情况说明 本部门 2016 年度支出合计32.71 万元，其中：基本支出 32.71 万元，占100% ；项目支出0 万元，占0% ；经营支出0 万元，占0%。 （四）关于2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 本部门 2016 年度财政拨款收入总计32.71 万元，支出总 计32.71 万元。与2015 年度相比，收入增加20.45 万元，增 长166.7%。 （五）关于2016 一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明 本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 32.71 万元，其中：基本支出32.71 万元，占100% ；项目支出0 万 元，占0%。 （六）关于2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32.71 万元，其中：人员经费28.49 万元，主要包括：基本工资13.4 万元，津贴 15.09 万元，较上年22 万元，主要原因是：职工 正常晋升工资；公用经费4.22 万元，主要包括：办公费 0.15 万元、维修费 3.98 万元、接待费 0.1 万元。较上年增加减少 1.56 万元，主要原因是：实际支出减少。 （七）关于2016 年度财政拨款“ 三公” 经费支出决算情 况说明 1、“ 三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016 年度财政拨款“ 三公” 经费预算为0.1 万元， 支出决算为0.1 万元 ，完成预算的100% ，其中：因公出国（境） 费支出决算为0 万元，完成预算的0% ；公务用车购置及运行 维护费支出决算为0 万元，完成预算的0% ；公务接待费支出 决算为0.1 万元，完成预算的100%。2016 年度财政拨款“ 三 公” 经费支出决算与预算差异情况的原因 2、“ 三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016 年度财政拨款“ 三公” 经费支出0.1 万元，因 公出国（境）费支出 0 万元，占0% ；公务用车购置及运行维 护费支出0 万元，占0% ；公务接待费支出0.1 万元，占100%。 具体情况如下： 因公出国（境）费支出0 万元。 公务用车购置及运行维护费支出0 万元。其中：公务接待 费支出0.1 万元。其中：国内公务接待费0.1 万元，接待5 批 次，共接待8 人次。 （一）机关运行经费支出情况 本部门2016 年度机关运行经费支出0 万元。 （二）政府采购支出情况 本部门2016 年度财政性资金政府采购支出总额0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆， （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政