四川省内江市市中区疾病预防控制中心.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 17 四川省内江市市中区疾病预防控制中心 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 为人民身体健康提供防疫保障:疾病监测、传染病监测、地方病监测、寄生虫病监测、慢性非传染性疾病监测、疾病与生命死因统计；疾病预防研究：统计病学调查研究、疾病流行规律研究、影响健康因素研究，疾病防治学策略与对策研究、疾病防治效果评价研究；疾病预防与控制：疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、消毒杀虫灭鼠、健康教育、健康促进、疾病预测、饮用水卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、职业卫生和有关健康产品预防性监测、经常性卫生质量监督监测；突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训等。 （二）2017年重点工作完成情况 1、继续保持了国家级慢性非传染病综合防治示范区。 2、完成了全区心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目工作。 3、完成了中国儿童与乳母营养健康监测项目。 4、完成了全区全人群死因监测项目。 5、开展并完成了省级艾滋病、结核病综合防治示范区工作。 6、加强了突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置，对疫情及健康相关因素信息进行管理，加强健康危害因素监测与控制。 7、开展了实验室检测分析与评价，健康教育与健康促进，技术指导等。 8、加强了对全区公共卫生项目的技术指导。 9、加强了全区学校卫生工作，完成全区地方病监测。 10、完成了2017年农村井水水质监测任务。 11、继续推进了疾控中心与卫生执法监督大队合建项目等。 二、部门概况 内江市市中区疾病预防控制中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 三、收支决算总体情况说明 2017年区疾控中心本年收入合计2582.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1133.71万元，占43.89%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入845.10万元，占32.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入604.16万元，占23.39%。 2017年区疾控中心本年支出合计2193.61万元，其中：基本支出1614.54万元，占73.60%；项目支出579.07万元，占26.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入支出总计1226.09万元，2016年相比，财政拨款收入总计增加403.64万元、支出总计增加325.30万元，收入增长49.08%，支出增长44.75%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出1052.23万元，占本年支出合计的47.97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加403.64万元，增长49.08%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出1052.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出123.30万元，占11.72%；医疗卫生与计划生育支出879.26万元，占83.56%；节能环保支出6.83万元，占0.65%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出42.83万元，占4.07%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为50.50万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数一致。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为71.27万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数一致。 3.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）: 支出决算为0.33万元，完成调整预算50%，决算数小于调整预算数原因是公益岗位人员在2017年年中退休未使用所致。 4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.19