化工企业绩效考核全案.docVIP

PAGE PAGE 22 有机硅分厂员工绩效考核全案 30.1 调度专业绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 生产计划达成率 季/年度 生产部 2 内部利润达成率 季/年度 财务部 3 劳动生产效率 季/年度 生产部 4 交期达成率 季/年度 销售部 5 产品抽检合格率 月/季/年度 品管部 6 生产成本下降率 季/年度 财务部 7 生产设备完好率 年度 设备部 8 生产安全 事故次数 季/年度 考核期内生产安全事故发生的次数合计 安全部 30. 2 工艺专业绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 开发计划 完成准时率 季/年度 技术部 2 项目申请成功率 季/年度 技术部 3 技术成果 转化成功率 季/年度 技术部 生产部 4 技术方案差错率 月/季/年度 考核期内技术方案出现严重错误的次数 技术部 5 工艺改进 成本降低率 月/季/年度 财务部 6 技改工作按 计划完成率 季/年度 技术部 7 实验室安全 事故发生次数 月/季/年度 指实验室出现的损害员工人身安全和设备安全的事故次数及所造成的经济损失 技术部 8 售后技术 服务满意度 月/季/年度 用接受调研的对象对售后技术服务满意度评分的算术平均值来表示 销售部 9 项目成本 预算达成率 季/年度 财务部 30. 5 设备专业绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 设备部经理 部门 设备部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 设备有效利用率 15% 考核期内确保达到 %以上 2 设备负荷率 15% 考核期内确保达到 % 3 设备保养率 15% 考核期内确保达到 %以上 4 设备故障频率 10% 考核期内确保不超过 次/台时 5 大宗设备采购 成本节约率 10% 考核期内确保达到 %以上 6 设备故障 报修及时率 10% 考核期内确保设备故障100%按时报修 7 动力供应及时性 10% 考核期内动力供应不到位或中断的累计小时数不得超过 小时 8 部门管理费用 预算节省率 5% 考核期内确保费用预算节省率不低于 % 9 绩效考核工作 协作满意度 5% 考核期内确保评分平均值达到 分以上 10 部门培训计划 按时完成率 5% 考核期内确保培训计划100%按时完成 本次考核总得分 考核 指标 说明 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 30.6 质量专业绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 品管部经理 部门 品管部 考核人姓名 职位 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 质检工作 及时完成率 15% 考核期内确保质检工作100%按时完成 2 原辅材料现场 使用合格率 15% 考核期内确保达到 %以上 3 产品质量合格率 15% 考核期内确保达到 %以上 4 产品质量 原因退货率 10% 考核期内确保不超过 % 5 客户投诉改善率 10% 考核期内确保达到 %以上 6 质量整改项目 按时完成率 10% 考核期内质量整改项目100%按时完成 7 质量成本占 销售额比率 5% 考核期内确保不超过 % 8 质量体系认证 一次性通过率 5% 考核期内确保达到 %以上 9 部门管理费用 预算节省率 5% 考核期内确保费用预算节省率不低 % 10 绩效考核工作 协作满意度 5% 考核期内确保评分平均值达到 分以上 11 部门培训计划 按时完成率 5% 考核期内确保培训计划100%按时完成 本次考核总得分 考核 指标 说明 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 30.7 安全专业绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 安全部经理 部门 安全部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 安全检查计划 按时完成率 20% 考核期内确保安全检查工作100%按计划完成，及时消除安全隐患，保证安全生产 2 千人负伤率 20% 考核期内确保不超过 % 3 安全隐患整改率 15% 考核期内安全隐患整改工作100%按时完成 4 安全事故发生起数 10% 考核期内发生安全事故的总起数少于 起 5 安全培训覆盖率 10% 考核期内确保达到 %以上 6 安全事故及时处理率 10% 考核期内确保安全事故100%得以及时处理 7 部门管理费用预算节省率 5% 考核期内确保费用预算节省率不低于 % 8 绩效考核工作协作满意度 5% 考核期内确保评分平均值达到 分