战略计划及支持流程.pptVIP

第一部分 总则 1.1 战略计划与支持流程的基本内容与作用 1.2 战略计划与支持流程的组成 1.3 战略计划与支持流程的输入输出分析 1.1 战略计划与支持流程的基本内容与作用 以市场需求预测、分析为依据，以公司资源配置能力为基础，科学制定公司发展方向及提高竞争力的措施，为基本业务流程提供目标导向。通过计划管理、财务管理及人力资源管理对经营管理与决策提供有力支持，对流程绩效提供评价与考核，实现对各级员工的有效管理和激励，促进公司经营业绩的全面提高。 1.2战略计划与支持流程的组成 战略管理流程 计划管理流程 人力资源管理流程 财务管理流程 办公事务流程 1.3战略计划与支持流程的输入输出分析 第二部分 战略管理流程 1 总则 1.1 战略管理流程基本内容与作用 1.2 战略管理流程的组成流程 2 流程描述 2.1战略管理总体流程描述 第三部分 计划管理流程 1 总则 1.1 计划管理流程的基本内容与作用 依据公司发展战略规划，遵循客观、谨慎的原则，制订公司年度/半年度/季度工作计划；同时，对公司年度/半年度/季度/月度运营活动进行分析以指导工作计划的执行，并对执行结果进行评价、考核，以期对各项基本业务活动进行有效管理。 1.2 计划管理流程的组成 1.2.1指标及任务计划制定 1.2.2审核及纠正行动 1.2.3运营活动管理 1.2.4工作成果评价及考核 2.2 流程要点描述 2.2.1指标及任务计划制定描述 2.2.1.1 销量计划制订规范 ??? a、销量计划的制定必须坚持谨慎、客观原则 b、计划准确率必须达到90%以上 c、计划必须按销售部现行销量计划格式统一填报 d、计划必须与每月25日前报至公司各部 2.2.1.2 产量计划制订规范 a.产量计划依据销量计划、期初库存及合理储备量综合制定 b.产量计划要综合平衡连续运转周期长所带来的制造成本的经济性与存货成本的关系，以总成本最低为原则合理排产。 c.计划要求按分品种的产量计划格式制定并与每月28日前报至公司各部 2.2.1.3列入公司计划管理范畴的其他业务计划 a.预计现金流量表（年度） b.资金预算计划（月度） c.利润计划（季度） d.成本、费用计划（季度） e.销售回款计划（月度） f.采购计划（月度） g.发运计划（月度） 列入公司计划管理范畴的其他业务计划报送要求及规范 a.制定以上所列示各计划要求基础资料真实、完整，计算方法准确，各计划准确率达到90%以上。 b.本流程所列示的各项计划为公司级计划管理所需内容，各部门出于内、外部管理需要所要求制定或报送的计划，在各自负责的相关流程中体现。 c.预计现金流量表（年度）、利润计划（季度）、成本、费用计划（季度）由财务部于各报送月份的5号前报送公司领导与公务部。资金预算计划（月度）月底前报送公司领导与公务部。 d.销售回款计划（月度）由销售部于每月25日报送下月回款计划。 e.采购计划（月度）由制造部于每月29日报送下月采购计划。 f.发运计划（月度）由储运办于每月27日报送下月发运计划。 2.2.1.4季度工作任务计划制定规范 a.列入公司季度工作任务计划的各类任务一般不得超过5项，为重要的、关键性任务。 b.各项任务要有具体工作内容，列出是什么事、何时完成、何人负责等。 c.所列入任务完成的结果用哪些指标评价与考核。 d.各项任务计划于每季26日前报分管领导审核，28日前报公务部。 2.2.2审核及纠正行动描述 2.2.2.1流程内容描述 计划审核与评估流程描述（总经理办公会议或季度经营工作会议） 客观评估各项指标及任务计划的合理性，纠正偏差，确定正式下发的公司季度工作计划，同时制定对应的考核标准。 产出:各类季度工作指标及任务计划，配套的考核激励办法。 2.2.2.2流程实施要点 各类指标计划及任务计划提交季度经营工作例会讨论通过。 考核能否发挥作用，是否可行的前提在于指标计划和任务计划的准确程度，目标期望的客观度。 季度经营工作例会讨论通过的指标计划、任务计划以及制定的配套考核方案，一经下发必须彻底执行，不得打任何折扣。 2.2.4工作成果评价及考核描述 2.2.4.1 工作完成结果的评价与考核流程图 目的： 通过对各项工作结果公开、公正的评价，兑现考核结果，实现对各部门的有效管理和激励。 产出：季度绩效考核得分表和各部门业绩工资表