年度经营计划书.doc

XX区20XX年计划书 以许总X年工作讲话精神为全年业务发展指导思想，结合雨 湖区实际情况把握一个中心（客户），完成两个转变（思想和单一销售模式的转变），推进三个突破（中小集团、村组集团、劳务及休闲娱乐等特定市场），实现四个提升（销售能力、客服水平、有效发展率及市场份额），全力以赴完成X年**区营销部的各项经营指标。 一、**区营销部组织架构 总结X年营销经验，X年**区应本着渠道有效区隔细分市 场、组合营销、精细营销的总体思路与原则按公司统一规划要求对部门架构进行即时调整，以客户群区分大众市场客户、集团客户、公众客户、大众直销客户进市场细分定位与针对性营销，具体如下： 公众客户中心管理中心**区营销部集团客户中心管理中心中小商业、学校集团拓展管理中心大众直销 拓展管理中心综合中心管理中心市场、客服及渠道管理中心 公众客户中心 管理中心 **区营销部 集团客户中心 管理中心 中小商业、学校 集团拓展 管理中心 大众直销 拓展 管理中心 综合中心 管理中心 市场、客服及渠道 管理中心 管理中心 目标 客户 目标 客户 目标 客户 以店面购买为主的公众客户，以固网宽带 以店面购买为主的公 众客户，以固网宽带 综合业务捆绑渗透的 家庭及中小商业集团 以店面购买为 主的公众客 目标 客户目标 客户 目标 客户 目标 客户 农村市场休闲娱乐市场 农村市场 休闲娱乐市场 劳务用工市场等特定市场 中小商业集团客户 中小学校集团客户 拓展 渠道拓展 渠道 拓展 渠道 拓展 渠道 有店面的一级社会合作渠道以店面销售为主的二级社会合作 有店面的一级 社会合作渠道 以店面销售为主 的二级社会合作 渠道及无店面代 理的合作渠道 管理中心 自有直控核心 自有直控核心 直销团队 城乡结合办事处架构 网格中心架构 **区营销部** **区营销部 **区营销部 办事处主任1名管理中心网格主管1名管理中心 办事处主任1名 管理中心 网格主管1名 管理中心 网格经理2名管理中心直销经理2名管理中心 网格经理2名 管理中心 直销经理2名 管理中心 直销经理2名 管理中心 网格经理1名 管理中心 具体人员安排 综合后勤支撑中心 市场、客服 综合、仓管 稽核 综合内勤 集团中心 主任 集团经理 城乡结合办事处 主任 网格经理 直销经理 网格 主管 网格经理 直销经理 **网格 **网格 **网格 **网格 二、各中心工作界面及职责分工 1、综合后勤支撑中心 对各业务发展单元的统一管理、各项经营任务的分解，政策、广告宣传支持，物资物料的申领发放，数据统计与通报，佣金制作与申报及业务发展的全面后勤支撑。 2、集团中心 接受区营销部的统一管理与考核（含区内宽带DIA的统一管理与考核），全面落实区营销部下达的各项经营任务指标，对**区区域内的中小商业、中小企业及中小学校等集团市场的移动业务、固话宽带业务的全业务集团拓展、高攻与服务维系，对城乡结合办及网格集团拓展的指导与支撑。 各岗位职责维持现行职责不变 3、城乡结合办事处，各网格中心 接受区营销部的统一管理与考核，全面落实区营销部下达的各项经营任务指标，对辖区内的移动业务、固话宽带业务的全业务发展及集团业务拓展，辖区内各级渠道的建设管理与维系服务，各级经销商的业务发展督导，引导和帮助各经销商的集团业务拓展。 4、各岗位职责详见附件 三、经营总体目标 指标 X年完成情况 X年计划增长(市分) X年任务（市分） X年计划增长目标（部门) X年任务目标（部门） 总收入（主营） 移动业务开帐 固网业务主营 移动用户发展 移动用户净增 固话、宽带发展用户 固话、宽带净增用户 1、移动业务发展量收目标 项目 完成数 占比 增长 目标 占比 发展用户保底测算 移动通信开账收入 按有效发展率16%测算，X年发展用户要达到70000户 移动增值业务开账收入 移动业务总开账收入 出账用户数 移动业务年平均ARPU值 2、移动业务有效发展率目标 7.49 7.49% 8.81% 16.37% 3、 固网业务量收目标 项目 X年完成 X年计划增长目标 X年目标 固网主营收入 高校市场宽带收入 其他渠道固网收入 固网出账用户 固网净增用户 四、20XX年计划任务分解及KPI考核 1、移动业务收入任务分解（单位：万元） 网格 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 网格1 一级 二级 网格2 一级 二级 网格3 一级 二级 一级 二级 一级 二级 集团 老点 合计 2、移动业务发展用户任务分解（单位：户） 网格 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 一级 二级 一级 二级 一级 二级 一级 二级 一级 二级 集