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组织架构图 输入 各质量职能部门 和各级人员的职责、 权限和能力明确规定 输出 计算机、打印机、 复印机 主导：总经理 协助：人力企划部 职责及权限控制程序 程序/方法 人员岗位要求符合率 评价/监控 MP2职责和权限管理 设备、工具 谁来做 审核结果 顾客反馈 过程业绩和产品符合性 纠正和预防措施的状况 以往管理评审的跟踪验证 可能影响质量管理体系的变更 改进和建议 实际的潜在的市场失效的分析. 及其对质量、安全、环境的影响 输入 质量管理体系及过程 有效性的改进 与顾客有关的改进 资源需求 输出 会议室、投影仪、 电脑 主导：总经理 协助：管理者代表 管理评审程序 程序/方法 改进措施有效率 评价/监控 MP3管理评审 设备、工具 谁来做 3，过程乌龟图案例 年度内稽计划 产品出现重大质量问题 内、外部顾客发生重大 投诉或抱怨 产品、工序审核中出现 系统性问题 流程/职能出现重大调整 输入 质量管理体系及其 过程有效性改进 过程质量审核报告 过程质量改进措施 产品质量审核报告 产品质量改进措施 输出 具有资格内部 稽查员检查表 主导：管理者代表 协助：内稽小组 各相关部门 过程稽核控制程序 产品稽核控制程序 程序/方法 内审计划完成率100% 不符合项整改关闭 及时率100% 内审覆盖所有部门、 生产班次率 所有的不符合项的纠正 改进预防措施完成率 评价/监控 MP4内部稽核 设备、工具 谁来做 3，过程乌龟图案例 持续改进计划 合理化建议 数据分析结果 输入 持续改进报告 满足顾客要求 输出 分析跟踪技术 和评价方法 主导：管理者代表 协助：各相关部门 持续改进控制程序 程序/方法 改进措施完成率 改进措施有效率 评价/监控 MP5持续改进 分析跟踪技术 和评价方法 设备、工具 主导：质控部 协助：各相关部门 谁来做 3，过程乌龟图案例 过程监控报告 审核资料 顾客反馈 输入 纠正和预防措施单 8D报告 输出 分析跟踪技术 和评价方法 设备、工具 主导：质控部 协助：各相关部门 谁来做 纠正和预防措施控制程序 程序/方法 改进措施完成率 改进措施有效率 评价/监控 MP6纠正和预防措施 3，过程乌龟图案例 */40 Thank you ! 过程绩效和有效性 质量目标 质量方针 数据分析 过程监控和测量 知识管理 过程改进 经营理念 2.4过程监控和测量 市场营销 分析报告 输入 COP1市场营销 销售额 输出 程序/方法 顾客满意度 处置及时率 退货PPM 公司客诉次数 评价/监控 电话/传真/电脑 /国际互联网 主导：市场营销部 设备、工具 谁来做 3，过程乌龟图案例 合同 正式订单 输入 COP2合同评审 合同评审表 内部销售订单/包装卡 输出 合同/订单评审控制程序 程序/方法 评审及时率 评价/监控 电话、传真、电脑、 打印机、评审单、 合同章 主导：市场营销部 协助：各相关部门 设备、工具 谁来做 3，过程乌龟图案例 顾客要求 相关法律法规 类似经验 输入 COP3过程设计 特殊特性清单 图纸及技术规范 PPAP文件 输出 产品质量先期策划控制程序 程序/方法 产品交样一次合格率 样品交付准时率 评价/监控 统计技术、测量系统分 析、计算机网络技术、 CAD软件、办公软件等、 以往类似产品的设计资料、 设计标准、检验/试验设备 主导：技术部 设备、工具 谁来做 3，过程乌龟图案例 业务计划 顾客订单 生产计划 生产变更通知单 输入 COP4产品生产 满足合同/订单 要求的合格产品 输出 产品质量先期策划控制程序 程序/方法 生产计划达成率 生产目标达成率 制程不良率 报废率 评价/监控 1、台钻、车床、滚齿机、 滚 丝机、铣床、磨床、 组装线、包装线等 2、专用工装模具、刀具、 弹簧夹具、橡胶夹具 3、量具、专用测量仪器 制造一部 制造二部 设备、工具 谁来做 3，过程乌龟图案例 顾客订单 合格产品 出货计划/出货通知单 输入 COP5产品交付 交付准时率 交付监控记录 输出 产品防护与交付控制程序 程序/方法 交付准时率 附加运费 发货出错次数 评价/监控 叉车、货运车辆、 货运公司 营业部 物管部 设备、工具 谁来做 3，过程乌龟图案例 销售及产品交付情况 输入 COP6货款回收 货款 输出 销售核销管理办法 程序/方法 货款回收完成率 评价/监控 电话、电算化财务 系统、应收帐款对帐、 应收帐款帐龄分析 主导：市场营销部 管理统计部 设备、工具 谁来做 3，过程乌龟图案例 顾客的 客户信息 技术服务协议 顾客投诉,抱