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数据分析管理 程序要点 数据的来源； 数据的收集、分析与处理； 数据分析方法； 监督检查； 纠正或预防措施。 纠正和预防措施的范围； 确定（潜在）不符合的原因、风险； 评价纠正和预防措施的需求； 纠正和预防措施实施和跟踪验证； 评审纠正和预防措施的效果； 文件的更改。 程序要点 纠正和预防措施 不符合信息 通知责任单位 或相关方 调查原因及 可能后果 制定纠正／预防措施 实施 跟踪验证 可行 文件和资料的更改” 重大措施危害识别风险评价 纠正和预防措施 纠正 产品有关要求的确定； 产品要求的评审； 顾客沟通； 顾客满意度测量。 程序要点 与顾客有关的过程 应急准备和响应管理 程序要点 应急预案的编制； 应急指挥机构； 应急物资与资料的准备； 应急预案的演练、检查、评估和修订； 应急响应。 采购管理程序 程序要点： 采购的种类：物资、劳务、分包； 供方评价和选择； 采购信息； 采购实施； 采购产品的验证及储存。 选择对环境影响、对员工健康安全风险小的物资； 资源损耗及造成污染较小 储存、搬运、使用、废弃过程中健康安全风险小； 国家或行业推荐使用的产品； 国家命令淘汰和禁用的产品决不使用。 采购过程控制 选择 调查 采购 计划 列入供应 成员厂名录 采购资料 归档管理 合格？ 评价 是 需求 计划 否 采购管理程序 公开 竞标 签定合同 或协议 执行合同 或协议 考核 售后服务 产品验