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北京六合伟业科技股份有限公司质量管理体系 程序文件 文件和资料控制程序 LH-QP-002 受控状态 ： 发放编号 ： 编 制 ：刘 燃 会 签 ： 审 定 ：徐保玲 标 审 ：徐保玲 批 准 ：冯建宇 2018年 12月 30 日发布 2018年 12月 30 日实施 北京六合伟业科技股份有限公司质量管理体系第二层次文件 编号 ：LH-QP-002 版本号 ：E0 文件和资料控制程序 1 目的 对文件的编制、批准、发放、更改、作废和回收等进行控制 ，确保相关部门及时得到并使 用有效版本 ，防止误用失效或作废的文件。 2 适用范围 适用于与本公司质量管理体系运行有关的所有文件 ，包括管理文件、技术文件、外来文件 的控制。 3 职责 3.1文件控制由质量部统筹管理 ，各部门根据职能分工分管 ； 3.2综合部负责工作标准、行政管理文件的控制 ； 3.3质量部负责质量手册、程序文件、质量制度文件的控制 ； 3.4 研发部负责公司所有技术标准、技术资料的控制 ； 3.5各部门负责与本职工作相关的业务文件和外来文件的控制与管理。 4 工作程序 4.1 文件管理系统 4.1.1公司设立文件管理系统 ，各部门设立文件管理员岗（专/兼职 ），负责本部门文件的管理 ； 本公司授权质量部、研发部具有发文权限 ； 4.1.2有发文权限的部门 ，文件管理员负责受控文件的登记、归档、发放、回收、存档、借阅、 作废等活动 ； 4.1.3其他部门 ，文件管理员负责受控文件的收文、登记、传阅、存档、借阅等活动 ； 4.2文件的分类 4.2.1 管理类文件 1 第 页 北京六合伟业科技股份有限公司质量管理体系第二层次文件 编号 ：LH-QP-002 版本号 ：E0 文件和资料控制程序 质量管理体系文件（质量手册、程序文件、质量制度文件 ）、工作标准、行政管理文件 （规 章制度、通知、公告、任命书等 ）。 4.2.2 技术文件 a)设计文件 （产品标准、试验标准、产品图样、大纲、材料规范、FMEA 等 ）； b)工艺文件 （工艺标准、工艺图、工装标准、工装图、工序卡片、检验规程、作业指导书等 ）； 4.2.3 外来文件 a)国家机构/上级主管单位发送的文件 ； b)适用的法律法规 ； c)国家/行业标准 ； d)顾客工程规范/标准 ； 4.3 文件的编制、审核和批准 4.3.1 管理评审会议讨论并修订公司质量方针和下年度质量目标 ； 4.3.2 总经理负责质量方针、质量目标、质量手册、行政管理文件的批准 ； 4.3.3 管理者代表负责质量手册的审核 ，程序文件的批准 ； 4.3.4 管理标准 （包含质量制度文件、规章制度等 ）、工作标准由部门经理审核 ，主管副总批 准 ； 4.3.5 质量部负责质量手册的编制、更改 ；负责组织程序文件、质量制度文件的编写 ； 4.3.6 研发部、技术部负责技术文件的编制、更改 ，技术文件由研发部经理批准 ； 4.3.7 各部门负责与本部门业务有关的文件的编写、更改 ； 4.3.8 质量体系文件编制完成后 ，应进行文件的评审 ，填写 《文件更改申请单》 ，作为文件会 签、审核、批准的证据 ； 2