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五．进料不合格品的处理流程 六．制程不合格品的处理流程 八.环保异常品的处理 九.客户退货品的处理流程 * * 不合格品处理流程培训培训课程目录： 一．质量管理体系的要求 二．什么是不合格品？ 三．厂内不合格品控制流程 四．不合格品处理的相关权责说明 五．进料不合格品的处理流程 六．制程不合格品的处理流程 七．成品不合格品的处理流程 八．环保异常品的处理 九．客户退货品的处理流程 十．不合格品的原因分析检讨改善 十一．不合格品的处置种类 十二．参考附件 一.质量管理体系的要求 8.3不合格品控制 组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。 适用时，组织应通过下列一种或几种途径处置不合格品： a)采取措施，消除发现的不合格； b)经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止其原预期的使用或应用； d)当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。 在不合格品得到纠到之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。 应保持不合格的性质的记录以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。 二.什么是不合格品？ 不合格品又称不良品，是指不符合现行质量标准或订货合同上规定技术要求的产品。这里关键是质量标准，没有质量标准是无法判断产品合格与否的。 改善成果的标准化 三.厂内不合格品控制流程 品管检验作业 入库 NG 不合格品分析 不合格品标示区隔 OK 判定 原因分析及改善 记录保管 不合格品统计、分析 改善 NG OK 申请处理 特采、重工、挑选 报废、批退 四．不合格品处理的相关权责说明 品质异常单/报废单 品质异常单/报废单 品质异常单/报废单 品质异常单/停线通知单/报废单 进料不良通知及追查单 /报废单 使用表单 不合格品标示 客服QE及相关责任单位 仓管人员 出货品管 仓储不良 相关责任单位 仓管人员 客服QE 客户退货 制造部/生技/研发 制造部 OQC 成品检验 制造部/生技/研发 制造部 IPQC 制程检验 采购部、SQE 仓管人员 IQC 进料检验 矫正、处理、检讨 隔离 判定标示 区分 1.进料检验不合格时： 1.1不合格品之标示、隔离：由IQC人员依《进料检验管理办法》之规定予以标示「不合格」由仓管人员置于退货区或指定之地区，并予以标示隔离。 1.2不合格品检讨：由采购依《相关方管理办法》之规定通知厂商单位作处理。 1.3不合格品之处理：由采购人员使用以下之方式处理： 1.4通知厂商做退货处理: 通知厂商到场作筛选不良品并补足良品数; 通知财务处扣除款项，并开立折让单; 若需要特采作业，则依特采规定做处理; 若材料发生重大异常时，而厂商暂时又无法改善，由进料检验课向公司内部以发Mail，或者开会以会议记录的形式发出通知禁用此物料。研发处将此物料从ERP（如TIPTOP）系统BOM中删除，采购部禁止采购此料件。若后续经公司内部讨论此料还需交易，则厂商需重新送样至研发处承认，经相关部门确认OK后做解禁动作。 六．制程不合格品的处理流程 1.制程中检验不合格时： 1.1不合格品之标示、隔离：由生产单位或品保人员依『制程检验办法』之规 定予以标示并隔离; 1.2不合格检讨：由品管人员依（《疑虑处理、纠正预防措施管理程序》QA-2- 010）以「品质异常处理单」通知生产单位做处理（共同性，连续性异常 不良情形时）; 1.3不合格品之处理：可以使用以下之方式选择使用; 若可以修复使用时，则予以修复使用，并依《制程不良修复作业指导书》 项规定处理并经检验合格后，填写「制程不良修复记录表」才可转移至下 制程。无法修复时，则由生产单位组长填写「报废申请单」予以报废。 1.4任何检验和测试（如首件检查/自主检查）状态不确定之产品（可疑品）， 若经品管单位开出「品质异常处理单」，处理单位除回复处理方式外，必 须追踪造成不良品之原因并注记，以利后续追踪检讨; 1.5若需要特采作业，则依特采的相关规定做处理。 制程中间发