某建工工程有限公司质量环境职业健康安全管理体系程序文件.docVIP

程序文件清单（一） 序号 文 件 名 称 文件编号 归口管理 部 门 备注 1 文件控制程序 Q/AHSJ-QEOP1-E-2013 办公室 2 记录控制程序 Q/AHSJ-QEOP2-E-2013 办公室 3 管理评审控制程序 Q/AHSJ-QEOP3-E-2013 质量技术部 4 人力资源控制程序 Q/AHSJ-QEOP4-E-2013 人力资源部 5 施工组织设计、实施控制程序 Q/AHSJ-QEOP5-E-2013 质量技术部 6 与顾客有关的过程控制程序 Q/AHSJ-QEOP6-E-2013 市场部 合约部 7 采购控制程序 Q/AHSJ-QEOP7-E-2013 项目部 8 劳务用工管理控制程序 Q/AHSJ-QEOP8-E-2013 人力资源部项目部 9 施工运行控制程序 Q/AHSJ-QEOP9-E-2013 项目部 10 监视和测量设备控制程序 Q/AHSJ-QEOP10-E-2013 质量技术部 11 顾客满意程度测量评价控制程序 Q/AHSJ-QEOP11-E-2013 市场部 12 内部审核控制程序 Q/AHSJ-QEOP12-E-2013 质量技术部 13 过程/产品监视和测量控制程序 Q/AHSJ-QEOP13-E-2013 质量技术部 项目部 14 环境和职业健康安全管理绩效监视与测量控制程序 Q/AHSJ-QEOP14-E-2013 安全生产部 15 不合格品控制程序 Q/AHSJ-QEOP15-E-2013 质量技术部 16 事件调查、不符合纠正措施和预防措施控制程序 Q/AHSJ-QEOP16-E-2013 质量技术部安全生产部 17 环境因素识别控制程序 Q/AHSJ-QEOP17-E-2013 安全生产部 18 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序 Q/AHSJ-QEOP18-E-2013 安全生产部 19 法律法规控制程序 Q/AHSJ-QEOP19-E-2013 安全生产部 20 对相关方施加影响控制程序 Q/AHSJ-QEOP20-E-2013 安全生产部 21 应急准备和响应控制程序 Q/AHSJ-QEOP21-E-2013 安全生产部 项目部 22 信息交流（沟通、参与和协商）控制程序 Q/AHSJ-QEOP22-E-2013 办公室 23 方针目标指标方案管理控制程序 Q/AHSJ-QEOP23-E-2013 安全生产部 程序文件清单（二） 序号 文 件 名 称 文件编号 归口管理 部 门 备注 24 合规性评价控制程序 Q/AHSJ-QEOP24-E-2013 安全生产部 25 设备管理控制程序 Q/AHSJ-QEOP25-E-2013 安全生产部 26 运行控制程序 Q/AHSJ-QEOP26-E-2013 安全生产部 1 目的 为规范文件管理，通过对与质量、环境职业健康安全管理体系有关的文件和资料实施控制，确保管理体系运行有关的场所都能获得并使用相应文件的有效版本，特制定本程序。 2 范围 适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的文件和资料的控制。 3 职责 3.1质量技术部负责管理手册的编制、修改； 3.2办公室负责体系文件、公司行政文件的控制和管理； 3.3质量技术部负责施工技术标准、规范、工艺文件、操作规程（规范）等文件的控制和管理。 3.4 各部门负责在用文件控制和管理 4 程序 4.1 受控文件范围： 4.1.1 标准要求的文件：包括管理手册、程序文件、记录等； 4.1.2组织要求的文件：包括技术标准、施工规范、工艺文件、操作规程（规范）及管理制度等； 4.1.3外来文件：包括建设单位、监理单位、上级主管部门和其他有关管理部门提供的文件，图纸、上级、行顾客管部门颁布的有关国家标准、行业标准、法律和法规等。 4.1.4各有关部门负责各自的程序文件的编制，各自管理体系文件的控制和管理。本公司管理体系文件除书面形式外，还可以是其他媒体形式，如硬拷贝或局域网。 4.2 文件的编号 4.2.1管理手册编号： Q/AHSJ- QEOM - E- 2013 发布年号 版本号 管理手册代号 企业标准代号 4.2.2程序文件编号： Q/AHSJ-QEOP*–E- 2013 发布年号 版本号 程序文件代号、* 程序序号