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康拓安防科技有限公司5年运营计划书 2011-9-25 目录 1缘起 2沿革—发展—历史—规模 3愿景—理念—口号 4组织图—架构--资产 5营业计划|主目标 6核心价值、企业精神、品质文化、企业宗旨 7可行分析|风险分析|swot分析 8coo说明 9cfo说明 10ceo说明 11各职位工作重点及工作内容（总裁、运营长、财务长、采购、客服、人力资源） 1缘起 随着人们的生活水平的日益提高，人们对安全的需求也越来越强烈。纵观国内重庆袭警案、新疆打杂案，国外英国、俄罗斯地铁惨案。安全问题已经成为人们生活的主题，为了使人们的生活更加安全，社会更加和谐康拓安防监控于2009年就应运而生。 2沿革—发展—历史—规模 康拓实业（深圳）有限公司，是由香港康拓集团投资组建，注册资金2000万人民币，专业致力于嵌入式数字硬盘录像机、CCD摄像机等安防产品的研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业。  公司自主研发的数字硬盘录像机分为消费型、工程型、一体机和套装四大系列，使用业界最为先进的SOC技术，标准的H.264压缩方式，系统稳定、品质上乘、外观时尚、工艺精良。产品广泛应用于金融、交通、电信、学校、宾馆、工厂、大厦、网吧等行业。 康拓实业以高新的技术为依托，坚持走研发人性化，设计科学化，制造专业化，检测规范化的发展道路。公司现有厂房8000平方米，员工600余名，拥有20台日本原装进口高速贴片机，8条生产组装线，以及PCB板厂、模具注塑厂、五金厂和SMT加工厂，形成了强大的OEM/ODM生产能力、和先进的研发实验室及生产检测设备，保证了公司的规模和生产能力达到世界领先的质量水准。 康拓实业秉承“高品质、高标准、精细化、零缺陷”的质量方针，大力弘扬“科技引领市场，专业缔造精品，合作共生双赢”的经营理念，不断吸收国外先进技术与管理模式，凭着卓越的信誉、完善的管理和雄厚的实力，赢得了客户的广泛赞誉，顺利通过ISO9001：2008 国际质量体系和ISO14001：2004认证，获得欧盟CE、ROHS美国FCC、UL认证，喜登“中国安防知名品牌”之榜，“中国安防企业50强”，“中国平安城市建设推荐品牌”，并和北京航空航天大学结成长期的产学研战略合作伙伴。康拓实业已成功为北京奥运会、广州亚运会、中国电信、中国银行等提供安防产品和解决方案。 康拓实业充分发挥自身核心优势，建立了完善的销售网络，在国内各大城市设立分公司和办事处，并加强与供应商，经销商等伙伴的全方位合作。秉承行销世界，服务全球的销售理念，在安防市场竞争中创造了一个又一个奇迹，产品远销全球100多个国家和地区，与众多的战略合作伙伴精诚协作，携手共进，共同分享成功的喜悦。 康拓实业正在一如既往的坚持走品牌战略化、产品多元化、技术专业化、营销全球化路线，以领跑监控市场为己任，不断创新、锐意进取，全力打造成为受人尊敬的、最具核心竞争力的全球领先的安保产品供应商而不断努力！ 3愿景—理念—口号 愿景：引领消费监控产业，以创新的产品与专业的技术成为受人尊重最具核心竞争力的全球领先企业 理念：为客户创造财富，为员工创造价值，为社会创造和谐 口号：科技呵护安全 4组织图架构图 总 经 理 总 经 理 董 事 长 生产部品质部PMC财务部研发部人力资源部市场营销部 生产部 品质部 PMC 财务部 研发部 人力资源部 市场营销部 5营业计划|主目标 2012年营业计划 经营项目 销售额 成本 毛利 净利 消费型数字硬盘录像机 1.5亿 1.225亿 2250万 1125 工业型数字硬盘录像机 0.5亿 3500万 1500万 1050万 车载型硬盘录像机 0.2亿 1400万 600万 420万 摄像机 0.1亿 900万 100万 50万 硬盘及附件 0.2亿 1800万 200万 100万 小计 2.5亿 1.985亿 4650万 2745万 2013年营业计划 经营项目 销售额 成本 毛利 净利 消费型数字硬盘录像机 1.95亿 1657万 2925万 1462万 工业型数字硬盘录像机 0.7亿 4900万 2100万 1470万 车载型硬盘录像机 0.3亿 2100万 900万 630万 NVR 0.3亿 2100万 900万 630万 摄像机 0.2亿 1800万 200万 100万 硬盘及附件 0.4亿 3600万 400万 200万 小计 3.85亿 1.947亿 7425万 4492万 2014年营业计划 经