2105版三标全套程序文件.doc

PAGE PAGE 2 ■受 控 分发号：01 □非受控 质量、环境、职业健康安全 程序文件汇编 文件编号：SXFTL/CX—2016 B/0 编 制: 编制小组 审 核： 批 准: xxx有限公司 2016年03月01日发布 2016年03月01日实施 程序文件清单 序号 文 件 名 称 文件编号 页码 1 文件控制程序 SXFTL/CX-01 2 2 记录控制程序 SXFTL/CX-02 7 3 法规和其他要求控制程序 SXFTL/CX-03 12 4 危险源和环境因素辩识、评价控制程序 SXFTL/CX-04 16 5 信息交流、协商、参与和沟通控制程序 SXFTL/CX-05 23 6 能力、意识和培训控制程序 SXFTL/CX-06 27 7 运行控制程序 SXFTL/CX-07 31 8 用电安全管理程序 SXFTL/CX-08 34 9 废弃物管理程序 SXFTL/CX-09 38 10 原材料、能源节约管理程序 SXFTL/CX-10 43 11 危险品防护控制程序 SXFTL/CX-11 46 12 噪声控制程序 SXFTL/CX-12 51 13 劳动防护用品管理程序 SXFTL/CX-13 52 14 施工和服务控制程序 SXFTL/CX-14 55 15 监视和测量设备控制程序 SXFTL/CX-15 63 16 应急准备和响应控制程序 SXFTL/CX-16 66 17 交通和消防安全管理程序 SXFTL/CX-17 70 18 测量、分析和改进控制程序 SXFTL/CX-18 77 19 内部审核控制程序 SXFTL/CX-19 82 20 绩效测量和监控控制程序 SXFTL/CX-20 88 21 不合格品控制程序 SXFTL/CX-21 92 22 事件调查、不符合管理控制程序 SXFTL/CX-22 96 23 纠正措施和预防措施控制程序 SXFTL/CX-23 100 24 目标、指标和方案管理程序 SXFTL/CX-24 104 25 合规性评价控制程序 SXFTL/CX-25 108 26 管理评审控制程序 SXFTL/CX-26 110 27 采购控制程序 SXFTL/CX-27 115 28 顾客满意度测量程序 SXFTL/CX-28 123 29 组织环境与相关方要求管理程序 SXFTL/CX-29 30 风险和机遇的应对控制程序 SXFTL/CX-30 31 知识管理控制程序 SXFTL/CX-31 32 组织变更控制程序 SXFTL/CX-32 33 文件编号： SXFTL/CX-01 页 次： 1/5 标 题： 文件控制程序/文件管理制度 版次/修改码： B/0 1 目的 对管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关部门和场所获得适用文件的有关版本。 2 适用范围 适用于公司各相关部门、公司所属各项目部。 3 术语和定义 引用公司《管理手册》中有关术语和定义。 4 相关文件或引用文件 《记录控制程序》。 5 职责 5.1 公司总经理负责《管理手册》和程序文件的批准、发布。 5.2 管理者代表负责《管理手册》和程序文件的审核。 5.3 公司分管经理负责各部门所产生文件的批准、发布。 5.4 公司办公室为本程序的主管部门，负责本程序的制定、修改和实施；负责外来管理性文件的登记、编号、核稿、发放和存档；公司管理性文件由各主管部门负责登记、编号、核稿、发放和存档；公司办公室对机关各部门和各项目部的文件控制负有指导、检查的职责。 5.5 工程部负责工程技术文件和本部门其它专有文件的编制、修改。 5.6 工程部、办公室等相关部门负责本部门的专有文件的编写与管理。 5.7 各项目部负责对本项目部文件的编制、修改、发放和管理。 5.8公司各相关部门和公司各项目部负责对各自外来文件的登记、发放和管理。 6 工作程序 6.1 文件控制程序图（见附录） 6.2 文件的分类。 6.2.1 文件按管理内涵分为三个层次: a)《管理手册》为A层次文件； b)《程序文件》为B层次文件； 文件编号： SXFTL/CX-01 页 次： 2/5 标 题： 文件控制程序/文件管理制度 版次/修改码： B/0 c) 其他文件均为C层次文件。 d) 记录是一种特殊类型的文件，其控制按照《记录控制程序》执行。 6.2.2 文件按管理类型分为三类 a) 一类文件：体系文件。 包括：《管理手册》、《程序文件》等。 b) 二类文件：技术文件；分为专用性和通用性技术文件。 专用性技术文件包括：作业指导书、施工组织设计、技术交底书、设