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财务部 总裁办 各部门 市场营销预测报告 准备会议，安排议程 8月中旬总会计师和财务总监e-mail通知总裁秘书，确认预算专题会议召开时间 9月1日总裁办主任通知各部门总经理及以上人员准备预算专题会议资料，确定召开日期并分发会议召开所需资料清单 9月10日各部门总经理根据下年度战略规划结合市场预测、历年销售情况、销售能力、研发能力、生产仓储能力、人力资源、资金状况等情况提交初步预测报告 生产研发预测报告 销售服务预测报告 采购物流预测报告 人事培训预测报告 投资预测报告 总会计师和财务总监提供预算表格 全面预算表格 准备会议资料，发出会议通知 会议通知 发至各与会人员 9月中旬的第一个周末召开预算专题总裁办公扩大会，各部门总经理阐述预测依据，总裁和相关副总裁协调确定公司年度经营目标值 总会计师和财务总监对预算表格的填制进行说明 次日总裁办主任完成会议纪要，总裁签发 总裁签发的预算专题会议纪要 附：年度经营目标值 上述文件交人力资源部，会议纪要及年度经营目标值交部门总经理 总裁办公扩大会 汇总各部门提交的初步预测报告 各部门总经理签收 全面预算表格 总会计师和财务总监分别将协调后的经营目标值与各部门总经理提交的预测报告进行对比 总裁签发的预算专题会议纪要 附：年度经营目标值 各部门预测目标值之比较分析 预算启动会议 各部门预测目标值之比较分析 行政预测报告 其它相