JJZX-CX-11-A 程序文件汇编.pdf

JJZX‐CX‐11‐A  程序文件汇编  第                1 2 3 4 5 次修改 √   文 件 控 制 程 序 1.0 目 的 通过对与质量管理体系有关的文件进行规范化管理，确保大连市 建设工程交易中心所使用的文件的有效性、唯一性和实用性。 2.0 适用范围 2.1 适用于与大连市建设工程交易中心质量管理体系有关的 文件的管理与控制。 2.2 所指文件，包括纸质文件和电子文件。 3.0 职 责 3.1 中心主任负责批准发布所有体系文件、中心内部的各项 管理制度。 3.2 管理者代表、中心分管领导负责审核质量手册；分别审 核与分管业务相关的程序文件、分管部门的作业指导性文件；审核中 心内部的相关管理制度。 3.3 办公室是本程序的归口管理部门，负责组织对与质量管 理体系有关文件的管理、控制： 3.3.1 组织质量管理体系文件、管理制度的汇编、修订、审批和 发放。 3.3.2 负责政府主管机关内部文件的分发、贮存。 3.3.3 负责控制外来公文的接收、批转、归档和保管。 3.3.4 负责对公文类文件的签发过程进行控制。 大连市建设工程交易中心 1 2011-10-10 JJZX‐CX‐11‐A    程序文件汇编                   第                 次修改 1 2 3 4 5 √   3.4 各部室负责编写、起草与本部门工作职责相匹配的文件、 规章制度以及对文件的持有进行管理。 4.0 工作内容和要求 4.1 工作流程   应控制  发布前审批  发放登记  的文件  分类、分卷、目录  质量管理手册  程序文件汇编  责任人审查  作业指导文件  适宜性、充分性  行政管理文件  保持适用、有效  记录格式    外来文件  收文登记  必要时再次评审  更改、作废管理  4.2 质量管理体系文件包括内部编制的涉及质量管理体系运 行的文件和外来文件两类。其作用是沟通意图、统一行动，作为体 系运行和审核的依据。质量管理体系文件属于受控文件，受控文件 在发放前，应对文件的充分性和适宜性进行评审。受控文件包括： 4.2.1 质量方针和质量目标的书面声明。 4.2.2 质量手册。 4.2.3 程序文件：包括 GB/T ISO9000：2005 所要求的6 个程序 文件和