营销管理中心商务管理制度汇编.pdf

营销管理中心商务管理制度汇编 目录 第一章 产品流向管理规定  2  第二章 商务发货管理规定  12  第三章 商业异货管理规定  20  第四章 商业客户管理规定  28  第五章 商业交接管理规定  39  1/45 第一章 产品流向管理规定 1.目的 规范产品流向的打单、录入、审核、分析管理，确保及时、准确、真实提供产品流向的基础信息，为后 续的数据分析、绩效考核、政策评估纠偏等管理活动提供依据。 2 ．适用范围 本规定适用于营销管理中心处方药各机构。 3 ．关键词解释 产品流向信息：备案经、分销商销售我司产品的去向，内容包括产品名称、规格、时间、数量、产品购 买单位等相关信息。 4 ．职责 4.1商务人员负责提供真实的产品流向，并确保商业单位进销存的平衡； 4.2销售公司内勤负责录入流向信息； 4.3子公司运营部审核人员负责审核产品流向信息； 4.4营销管理中心销售管理部流向导入员负责将审核后的流向数据导入 OA系统，同时负责对异常流向信 息进行分析、反馈、处理。 5 ．内容 5.1产品流向单管理 5.1.1 流向单打印管理 5.1.1.1 月度流向时间段范畴：上月 26日至本月 25日； 5.1.1.2 每月28 日前商务人员负责将商业单位（含经、分销商）的月度产品流向明细、进销存明细上报 至内勤；次月1 日销售公司内勤提交流向信息电子版至子公司运营部，次月5 日将原件寄达子公司运营部； 5.1.1.3 商务人员严禁委托销售人员打印流向单，所有流向单须本人签字确认，确保产品流向信息的真 实性（新疆、内蒙等特殊区域，允许月度提供电子版，每季度提供一次盖章原件）。 5.1.2 流向单原件要求 5.1.2.1 商业单位电脑出库单必须加盖商业客户的公章，如确实因客观条件限制无法提供电脑出库单的 （手写流向单），必须提前在子公司运营部备案，同时要求商务人员签字确认。手写流向单须详细填列出库 单位、日期、品种、批号、数量; 5.1.2.2 每份流向单上必须显示期初库存、本月购进总数、本月流向信息总数、本月库存数，由商务人 员签字装订完整后，子公司商务负责人审核签字后转交子公司流向审核员； 5.1.2.3 若商业进销存不平衡，需查找到原因并在流向单上写明情况。 5.1.3 流向单原件存档管理 5.1.3.1 子公司运营部审核完流向信息后，由审核员在流向单原件上签名及审核时间，以销售公司为单 位装文件袋存档，并在文件袋上注明年、月、销售公司名称及品种名称； 5.1.3.2 一年时间内的流向单原件及商业进销存原件由子公司专人负责存档管理及维护，超过一年时间 以上的，移交到营销管理中心销售管理部保管，并填写流向单原件移交报告。 2/45 5.1.4 流向单原件借阅管理 5.1.4.1 非销售管理部人员如有借阅流向单原件的，必须填写《借用流向单原件登记表》，借阅流向单原 件时必须注明所借流向单原件的连队、月份、品种及借用部门、借用人、借用时间及预计归还日期； 5.1.4.2 借阅期间借阅人负责流向单原件的妥善保管，不得丢失、拆散、损坏、涂改、加注、转借，借 阅人必须自觉遵守公司保密制度，不得向任何有关人员泄漏机密，并对档案的安全和保密负责。 5.2产品流向单录入管理