东莞市兴开泰电子科技有限公司物料损耗管理规范（超级经典版）.docVIP

东莞市兴开泰电子科技有限公司 文件编号 XKT-WI-SC-008 版本号 A/0 文件名称 文件名称 物料超损管理规范 制定日期 201 页次 PAGE 9/3 编制： 　 审核： 　 核准： 　 物 物 料 超 损 管 理 规 范 S 序号 修改日期 修改内容 版次 修改部门 1. 2 3 4 一、目的： 1.1制定物料损耗允许范围标准，物料损耗责任界定，达到有效管理物料超损，降低生产成本，提高生产品质为目的. 二、适用范围： 2.1适用于东莞兴开泰所有物料. 三、定义： 3.1 来料不良------来料检验过程中发现产品不符合检验标准或是样品承认书、产品规格书等要求, 或是在投产时过程中发现材料本身缺陷劣质或不合格的. 3.2 制程不良------在制造过程中因加工、SMT贴片、洗板、印刷、、DIP组装、测试、包装等作业工艺造成物料划伤、掉绿油、变形、折断、破损、功能失效等不良品. 3.3 物料损耗------凡属于生产单位在产品制造过程中人为造成物料损坏或由于管理不当导致物料遗失的，都属于“物料损耗“范围内. 3.4 试产/实验/调试------涉及到新产品试验或实验过程中,生产单位在物料损耗允许范围内的,不属于“物料损耗“范畴. 四、职责： 4.1生产部：负责在线不良品（含来料、制造）的反馈、及时检查统计并作退库处理. 4.2品质部：负责对不良品性质判定及辨别材料所属供应商的评定，提供不良品检验报告. 4.3采购部：负责对来料不良品处理意见的评审以及提供物料成本单价. 4.4物料仓：负责不良物料的管理并监督、统计并跟进落实相关部门不良品的处理结果. 4.5 PMC计划部:负责编制物料超损标准以及相关超损物料采购申请. 4.6财务部：负责最终决议的执行 4.7总监(总经理）:负责争议物料、处理方案的最终裁决权. 五、不合格物料的界定: 5.1 生产来合格物料界定. 5.1.1来料不良退供应商. 5.1.1.1兴开泰IQC检验发现来料是因为供应商本身缺陷或是在运输原因造成外观不良、功能不良且不能达到AQL接收标准，不良责任属于供方，原则上直接做退货处理. AQL标准来料数量（PCS） AQL标准 来料数量（PCS） 0.25 0.4 抽样数 AC RE 抽样数 AC RE 1-8 全数 0 1 全数 0 1 9-15 全数 0 1 全数 0 1 16-25 全数 0 1 全数 0 1 26-50 32 0 1 20 0 1 51-90 50 0 1 20 0 1 91-150 50 0 1 32 0 1 151-280 50 0 1 32 0 1 281-500 50 0 1 32 0 1 501-1200 50 0 1 32 1 2 1201-3200 200 1 2 125 1 2 3201-10000 200 1 2 125 2 3 10001-36000 315 2 3 200 3 4 36001-150000 500 3 4 315 5 6 150001-500000 800 5 6 500 7 8 ≥500000 1250 7 8 1250 10 11 5.1.1.2部门电子物料(例如:MOS、IC)IQC按照常规检验合格入库，但部份功能只有在生产或者老化实验时才能发现，如经过分析确认不是由于我司员工、设备、操作方法、环境造成，由此造成的不良由供方赔偿相关损失，包括连带报废物料的损失的浪费工时等. 5.1.1.3 IQC按国标准GB、T 2828抽样方案进行检测，发现不良但又在允收范围内的物料在使用过程中发现的不良不在“物料损耗” 范围规定内. 5.1.1.4已被IQC判定为不合格但由于生产急需使用而作为特别采用（MRB）处理的物料，在制程过程中出现的不良属“来料不良” 5.1.1.5 来料不良处理流程： 流程图 完成时间 责任单位 责任人 备注 AB结案财务最终决议的执行仓库打单退供应商通知供应商复判不良品入不良仓制程不良物料来料不良分析报告SQE判定退料单IPQC检验核准制程异常处理单制程工程师确认生产不良物料 A B 结案 财务最终决议的执行 仓库打单退供应商 通知供应商复判 不良品入不良仓 制 程 不 良 物 料 来料不良分析报告 SQE判定 退料单 IPQC检验核准 制程异常处理单 制程工程师确认 生产不良物料 5MIN 10MIN 30MIN 2H 2H 4H 2个工作日 扣款 生产部 工程部 品质部 品质部 生产部/品质部/仓库 品质部/仓库