- 1、本文档共57页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
PAGE
.WORD 完美格式. :
. 技术资料 . 专业整理.
受审核部门:领导层
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规
审核日期:
内审员:
管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检 查
结果记录
手册
条款
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
提问
文件
查阅
现场
检查
4.2.1
总则
4.2.1
总则
4.4.4
环境管理
体系文件
4.4.4文件
◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?
◆与管理体系相关的文件有多少?
◆与受审核部门相关的文件是多少?
◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?
◆电子形式文件的使用是否有效?
√
√
√
√
◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?
◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?
◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?
√
√
◆查询相关文件的途径
◆有否规定查询相关文件的途径?
◆文件是否便于查阅?
√
√
4.2.2
管理
手册
4.2.2
质量
手册
◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?
◆管理手册是否包括管理体系的范围。
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
◆管理手册是否引用或包括程序文件。
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。
√
√
√
√
√
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
受审核部门:领导层
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规
审核日期:
内审员:
管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检 查
结果记录
手册
条款
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
提问
文件
查阅
现场
检查
4.2.2
管理
手册
4.2.2
质量
手册
◆管理手册的控制情况
◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。
√
4.2.3
文件
控制
4.2.3
文件
控制
4.4.5
文件
控制
4.4.5
文件和
资料控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?
◆程序文件是否有效版本?
◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?
◆是否规定了文件夹的保管办法?
◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性?
◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?
◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆所有文件是否字迹清楚?
◆所有文件标识是否明确?
◆文件发布前是否得授权人的批准?
◆所有文件是否均注明制定或修订日期?
√
√
√
√
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
受审核部门:领导层
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规
审核日期:
内审员:
管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检 查
结果记录
手册
条款
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
提问
文件
查阅
现场
检查
4.2.3
文件
控制
4.2.3
文件
控制
4.4.5
文件
控制
4.4.5
文件和
资料控制
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆文件修改后是否重新批准?
◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?
◆文件的查找是否方便?
◆文件的保管是否有效?
√
√
√
√
√
√
◆外来文件的控制
◆是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定?
◆执行的如何?
√
√
◆作废文件的管理
◆是否对保留的作废文件进行
您可能关注的文档
- 《防火巡查、检查记录文本》.doc
- 3C认证内审检查表[范例].doc
- 05生物化学实验__聚丙烯酰胺凝胶电泳法分离血清蛋白质.doc
- 2017年公需课最新最全电子商务答案解析[保通过].doc
- 2018青海安全工程师安全生产法_轧钢生产事故预防措施和技术试题.doc
- CB18单元工程施工质量报验单.doc
- ISO17025管理体系内审检查表[范本].doc
- 毕业设计__我国农村人力资源开发的问题及对策浅谈.doc
- 变电运行事故案例.doc
- 布料机支撑脚下模板加固处理方案说明.doc
- 2-红河州建筑施工安全生产标准化工地复核评分表(2022年修改版).docx
- 6.锡通项目2018年下半年工作会汇报材料(2018.7.9).docx
- 2018道路工程知识点汇总(新版).docx
- 附件3:月度生产例会安全汇报资料-站台门项目部.docx
- 附件2:广东建工集团2018年度科技成果汇总表.DOC
- 马武停车区、三汇停车区停车位管理系统,0#台账缺量.doc
- 攀成钢委办发〔2015〕19号(党风廉政建设责任考核与追究办法).doc
- 1-红河州建筑工程质量管理标准化复核评分表(2022年修改版).docx
- 中交第三公路工程局第四工程分公司项目经济合同结算管理办法(修订).doc
- 厂站安全操作规程汇编.doc
文档评论(0)