安健环原始风险评估实施细则资料.docVIP

PAGE PAGE 23 安健环原始风险评估实施细则 （指导性附件） 1 目标 通过一个动态的，正式的，结构化的和整体的过程，对安健环原始风险进行确认和评估，以便推动降低风险的计划和行动。识别全部原始风险，实现对安健环原始风险的有效辨识和控制。 2 适用范围 适用于公司所有安健环原始风险的识别和评价。 3 引用文件 CMB253 NOSA五星系统 GTJTG-B-Ⅰ-05 风险评估控制程序 GTJTGB/3005-2009 风险评估标准 4 术语和定义 4.1危险源 “危险源”是指在一定的触发因素下，可能造成人员伤害、财产损失等事故发生的部位、区域、场所、空间、岗位、设备设施、作业等。 4.2 安健环原始风险 以系统的初始状态为基准，不考虑现有的组织、管理、设备防护等安全防护措施，识别及评估出来的风险称为原始风险，原始风险是一个企业或一个系统初始的、本质的风险，或许通过各项措施的控制，当前风险值已较低，但始终需要时刻关注，加以防范。 4.3 危险源辨识 对各单元或各系统的工作活动和任务中的危害因素的识别，并分析其产生方式及其可能造成的后果。 4.4 风险评估 评估风险大小的过程。在这个过程中，要对风险发生的可能性以及可能造成的损失程度进行估计和衡量。此过程往往伴随着对风险的排序、分级。 4.5 管理对象 是管理对象单元的一种划分，是对危险源的总结和提炼，是通过管住管理对象实现对危险源的控制或消除。 4.6 管理标准 是一种标尺，是管理对象管到什么程度就可以消除或控制危险源的风险的最低要求。管理（对象）标准要按照国家有关标准、行业有关标准和企业标准、规程从严制定。 4.7 管理措施 是指达到管理标准具体方法、手段。 4.8其他术语可参考《风险评估标准》。 5 总则 5.1无论是从公司利益还是从员工自身利益出发，公司每一位员工都应认真学习本附件中所指导的评估方法，尤其是附录部分，以保证准确完成安健环原始风险的识别与评价工作。 5.2在进行安健环原始风险辨识前，首先识别出本部门所有作业活动和生产过程，然后对作业活动和生产过程进行安健环风险识别。 5.3在识别过程中，要以对比适用的法律、法规、规程、规定以及查阅以往的事故记录为出发点，进行全面细致的识别。 5.4当作业活动/生产过程变化而导致安健环风向变化时，需要对安健环风险进行重新识别与评价。 5.5任何安健环风险，都要从安全、职业健康和环境三个方面进行识别和评价，识别与评价的结果填入“安健环因素识别与评价表”中（参见附录D）。 6 识别与评价 6.1完成过程与作业活动的识别 6.1.1按生产流程的不同，可将整个流程分为几个阶段过程。 6.1.2按工作性质的不同，可归类成不同的作业活动。 6.2 危险源识别、评价 6.2.1 6.2.1.1对安全及职业健康的危险源进行识别时，应针对本部门所有的生产过程和作业活动可能产生的安全及职业健康危险进行识别，需考虑常规和非常规的所有活动、所有进入作业场所人员的活动、作业场所内的所有设备的状况。 6.2.1.2可参考“危险源分类”(见附录A)来识别安全及职业健康的危险源，以保证本公司危险源识别的全面性和细致性。 6.2.1,3危险存在的三种状态：正常、异常、危急。即不仅要考虑设备正常状态下的状况还要考虑变工况状态及异常或紧急状态下的状况中存在的危险。 6.2.1.4危险存在的三种时态：过去、现在、将来。即不仅要考虑目前控制措施情况下的危险，还要考虑过去遗留下来的残余危险以及未来开发、改造活动中可能伴随的新危险。 6.2.1.5危险存在的七种能量：机械类、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素(生理、心理)等。 6.2.2 根据风险矩阵（见附件C）确定风险发生的可能性大小及其可能造成的损失大小，此过程是对风险(也是对危险源)进行分级的过程。风险管理表要使用规范性语言，危险源/危害因素的描述可依据GB/T 13861-92《生产过程危险和有害因素分类与代码》；事故类型分为：人身伤亡事故、职业病、火灾事故、机损事故、货运质量事故、道路交通事故、环境污染事故、其他事故；其中机损事故又分为港口机械设备事故、辅助港口机械设备事故、铁路机车及车辆事故、船舶事故、特种设备事故等；其中环境污染事故具体分为：大气污染、水污染、固液废弃物、噪声污染。 6.3风险控制 管理标准和管理措施的制定过程中首先需要根据危险源辨识(风险识别)结果，确定管理对象、主要责任人、直接管理人员、主要监管部门及主要监管人员，其次要结合风险评估结果针对危险源制定合理的管理标准和管理措施。 6.4重大安健环因素的确定 6.4.1 下表中的R值是通过风险矩阵法 R值分数 风险/影响程度 等级 30-36 特别重大风险 5级 18-25 重大风险 4级 9-16 中等风