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变更管理流程设计司说明书
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共 NUMPAGES 49 页
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文档编号：
变更管理流程设计说明书
。
目录
TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc187650782 目录 PAGEREF _Toc187650782 \h 3
HYPERLINK \l _Toc187650783 1 流程目的 PAGEREF _Toc187650783 \h 7
HYPERLINK \l _Toc187650784 2 流程主要内容 PAGEREF _Toc187650784 \h 7
HYPERLINK \l _Toc187650785 3 与其他流程的关系 PAGEREF _Toc187650785 \h 8
HYPERLINK \l _Toc187650786 4 关键角色、职责定义 PAGEREF _Toc187650786 \h 8
HYPERLINK \l _Toc187650787 4.1 变更请求者 PAGEREF _Toc187650787 \h 8
HYPERLINK \l _Toc187650788 4.2 变更主管 PAGEREF _Toc187650788 \h 9
HYPERLINK \l _Toc187650789 4.3 变更经理 PAGEREF _Toc187650789 \h 9
HYPERLINK \l _Toc187650790 4.4 变更委员会变更委员会（CAB）、紧急变更委员会E变更委员会（CAB） PAGEREF _Toc187650790 \h 10
HYPERLINK \l _Toc187650791 4.5 变更实施人员 PAGEREF _Toc187650791 \h 11
HYPERLINK \l _Toc187650792 4.6 变更管理流程负责人 PAGEREF _Toc187650792 \h 11
HYPERLINK \l _Toc187650793 5 执行原则 PAGEREF _Toc187650793 \h 12
HYPERLINK \l _Toc187650794 5.1 常规原则 PAGEREF _Toc187650794 \h 12
HYPERLINK \l _Toc187650795 5.2 流程关联原则 PAGEREF _Toc187650795 \h 12
HYPERLINK \l _Toc187650796 5.3 变更实施记录原则 PAGEREF _Toc187650796 \h 13
HYPERLINK \l _Toc187650797 5.4 变更分类执行原则 PAGEREF _Toc187650797 \h 13
HYPERLINK \l _Toc187650798 5.5 审批上报原则 PAGEREF _Toc187650798 \h 13
HYPERLINK \l _Toc187650799 5.6 所有权原则 PAGEREF _Toc187650799 \h 13
HYPERLINK \l _Toc187650800 5.7 变更通知原则 PAGEREF _Toc187650800 \h 13
HYPERLINK \l _Toc187650801 5.8 紧急变更处理原则 PAGEREF _Toc187650801 \h 13
HYPERLINK \l _Toc187650802 5.9 变更测试原则 PAGEREF _Toc187650802 \h 14
HYPERLINK \l _Toc187650803 5.10 变更文档控制原则 PAGEREF _Toc187650803 \h 14
HYPERLINK \l _Toc187650804 6 流程相关定义 PAGEREF _Toc187650804 \h 14
HYPERLINK \l _Toc187650805 6.1 变更信息项 PAGEREF _Toc187650805 \h 14
HYPERLINK \l _Toc187650858 6.2 变更来源 PAGEREF _Toc187650858 \h 19
HYPERLINK \l _Toc187650859 6.3 变更类型 PAGEREF _Toc187650859 \h 19
HYPERLINK \l _Toc187650860 6.4 变更是否中断业务 PAGEREF _Toc187650860 \h 20
HYPERLINK \l _Toc187650861 6.5 变更是否需要测试 PAGEREF _Toc187650861 \h 20
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