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PAGE 40 附录 H企业财务分析和预算管理信息化解决方案 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc238231243 一、背景介绍 PAGEREF _Toc238231243 \h 2 HYPERLINK \l _Toc238231244 二、解决方案总览 PAGEREF _Toc238231244 \h 3 HYPERLINK \l _Toc238231245 三、财务分析和预算体系梳理 PAGEREF _Toc238231245 \h 4 HYPERLINK \l _Toc238231246 （一）财务分析体系梳理 PAGEREF _Toc238231246 \h 4 HYPERLINK \l _Toc238231247 （二）财务分析体系的关键要素 PAGEREF _Toc238231247 \h 4 HYPERLINK \l _Toc238231248 （三）财务分析体系梳理的基本思路 PAGEREF _Toc238231248 \h 6 HYPERLINK \l _Toc238231249 四、财务分析系统解决方案 PAGEREF _Toc238231249 \h 11 HYPERLINK \l _Toc238231250 （一）OLAP分析服务引擎 PAGEREF _Toc238231250 \h 11 HYPERLINK \l _Toc238231251 （二）报表输出 PAGEREF _Toc238231251 \h 14 HYPERLINK \l _Toc238231252 （三）分析仪表盘 PAGEREF _Toc238231252 \h 15 HYPERLINK \l _Toc238231253 五、预算管理系统解决方案 PAGEREF _Toc238231253 \h 16 HYPERLINK \l _Toc238231254 （一）预算模型定义 PAGEREF _Toc238231254 \h 16 HYPERLINK \l _Toc238231255 （二）战略规划 PAGEREF _Toc238231255 \h 20 HYPERLINK \l _Toc238231256 （三）预算目标分解 PAGEREF _Toc238231256 \h 21 HYPERLINK \l _Toc238231257 （四）年度预算编制 PAGEREF _Toc238231257 \h 23 HYPERLINK \l _Toc238231258 （五）年度预算审批和审核 PAGEREF _Toc238231258 \h 26 HYPERLINK \l _Toc238231259 （六）滚动预测 PAGEREF _Toc238231259 \h 27 HYPERLINK \l _Toc238231260 六、系统技术解决方案 PAGEREF _Toc238231260 \h 29 HYPERLINK \l _Toc238231261 七、系统安全策略 PAGEREF _Toc238231261 \h 31 HYPERLINK \l _Toc238231262 （一）物理安全 PAGEREF _Toc238231262 \h 31 HYPERLINK \l _Toc238231263 （二）系统安全 PAGEREF _Toc238231263 \h 33 HYPERLINK \l _Toc238231264 （三）数据备份管理 PAGEREF _Toc238231264 \h 37 HYPERLINK \l _Toc238231265 （四）数据备份和灾难恢复策略 PAGEREF _Toc238231265 \h 38 HYPERLINK \l _Toc238231266 八、项目实施风险控制 PAGEREF _Toc238231266 \h 40  一、背景介绍 企业管理信息化是H企业战略的重要组成部分，信息化对于支持和推动H企业的发展具有重大而深远的意义。经过多年的努力，H企业目前已经建立起了包括SAP R/3在内的一整套企业管理信息化系统。H企业IT现有架构已具备了较为成功的业务处理层和初步的信息管理层，但决策支持层还处于刚刚起步阶段，这种情形使得H企业在作重大策略性决策时缺乏有力度的信息支持，而在作许多日常运行性决策时亦感到力不从心。随着市场竞争的日益激烈以及加强企业内部绩效管理的要求，管理分析和决策支持的问题也日益凸显。 预算管理是H企业的一项