whvk-qp-08-01供应商认证跟评估管理程序资料.docVIP

武汉市万科房地产有限公司程序文件 供应商认证及评估管理程序 编号：WHVK/QP-08-01 版号/修改状态：A/1 生效日期：2004-3-15 目的 全面了解供应商的资质，信誉及供货能力；建立长期稳定的、可比较选择的合格建材及设备供应商网络，降低采购成本，保证产品的质量和交货期。 适用范围 集团统一采购物料以外的所有向公司提供建材及设备（包括甲供材料、三方供货材料、甲方限价材料）的供应商（包括生产厂家、代理商、经销商）。 职责 相关部门负责合格供应商资格的审核，相关部门包括：工程管理部、设计管理部、全体项目经理部、成本管理部；公司总经理负责合格供应商资格的批准。 工程管理部负责组织供应商资料收集、初审、考察、认证及评估，工程管理部为唯一的资料接收。 项目经理部、设计管理部、成本管理部参与供应商资格考察、认证及评估。 物业公司参与供应商供货情况评估。 工作程序 公司任意职员均可通过相关部门经理推荐。相关部门经理以上职员 公司任意职员均可通过相关部门经理推荐。 相关部门经理以上职员 推荐供应商 推荐供应商 推荐部门协助提供所推荐供应商的资料； 推荐部门协助提供所推荐供应商的资料； 半年内经审查不合格或被列为不可合作供应商不满一年，不予重复考虑； 《供应商调查表》。 工程管理部 工程管理部 供应商资料预审 供应商资料预审 考察前提出考察纲要； 考察前提出考察纲要； 考察人员为不少于来自不同业务部门的3人； 同一类供应商须保证有一人始终参与考察； 《供应商考察记录》（五天内提交）； 控制要点5.1。 工程管理部 工程管理部 组织对供应商考察 组织对供应商考察 《供应商考察记录》。相关部门经理 《供应商考察记录》。 相关部门经理 审查考察结果 审查考察结果 在《供应商考察记录》上签字批准； 在《供应商考察记录》上签字批准； 合格供应商有效期为一年。 公司总经理 公司总经理 合格供应商资格批准 合格供应商资格批准 《供应商名录》《供应商调查表》《供应商考察记录》建立供应商档案工程管理部供应商网上注册参照以下网页相关内容：/help/html/help01-c.htm工程管理部指导合格供应商网上注册有无合作合格供应商资格批准公司总经理组织对供应商评估工程管理部合格有效期内的合作情况。有控制要点5.2至5. 《供应商名录》 《供应商调查表》 《供应商考察记录》 建立供应商档案 工程管理部 供应商网上注册参照以下网页相关内容：/help/html/help01-c.htm 工程管理部 指导合格供应商 网上注册 有无合作 合格供应商资格批准 公司总经理 组织对供应商评估 工程管理部 合格有效期内的合作情况。 有 控制要点5.2至5.3； 《供应商供货情况评估表》 在《供应商供货情况评估表》签字批准； 控制要点5.4； 无 无 控制要点5.5-5.6否 控制要点5.5-5.6 否 具备定点 采购条件 是 是 按集团规范VKGC09-01-00 按集团规范VKGC09-01-004《定点采购操作指引》操作。 工程管理部 组织确定定点供应商 组织确定定点供应商 合格期内发生以下情况也需重新认证：供应商产品认证有效期满；供应商在认证期内发生重大变更（如供货能力发生重大变化、破产等）。 合格期内发生以下情况也需重新认证：供应商产品认证有效期满；供应商在认证期内发生重大变更（如供货能力发生重大变化、破产等）。 重新组织供应商认证业务经办部门 重新组织供应商认证 业务经办部门 控制要点 考察的主要内容： 5.1.1 主营产品； 5.1.2 核对营业执照、准用证/产品许可证、技术鉴定文件 、资质等级证明等资料，对有政府部门限制的产品检查其相关证件； 厂家的生产能力、销售情况及年营业额； 认证及获奖情况； 生产设备的先进程度、运转情况及整个生产车间的状况； 对产品的各生产环节采取何种特殊控制手段； 产品的主要原材料产地； 供货区域； 其它。 与万科合作过的供应商，应每次合作后一个月内，由项目经理部向工程管理部提出评估申请，工程管理部组织项目经理部、成本管理部、物业公司、设计管理部对其进行评估，填写《供应商履约评估表》，《供应商履约评估表》作为支付尾款的依据。 供应商评估结果分为合格、不合格两类，评估完由工程管理部在WWW.A-HOUSING.COM上更改供应商评估级别，并上传《供应商履约评估表》，不合格供应商应在《供应商名录》中标注，取消其继续参加投标的资格。 合格供应商分为三级，一级为已考察未合作的供应商；二级为已合作履约评估合格的供应商；三级为已合作两次以上（含两次），每次履约评估优秀的供应商。 由工程管理部组织根据材料设备采购量的大小、对工程造价的影响程度、材料设备的市场供应状况（如是否垄断产品等）等判断是否应对该材料设备进行定点采购，并提交申请