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T-MAX TOOLING 日邁模具（东莞）有限公司 管理系统程序文件 文件名称 供应商管理程序书 页 码 第1页共6页 文件编号 TR-QESP06Q 版 本 号 B0 修订日期 2009-05-25 修 订 号 2 修 订 记 录 版 次 页 码 修 订 内 容 发 行 日 期 A0 1-6 新 规 2006-05-04 A1 1-6 将采购职责从生产管理课划出，设立采购课，修改相关内容。 2007-11-20 B0 1-6 公司名变更，修改相关内容 2009-05-27 姓 名 职 务 签 署 年 / 月 / 日 作 成 殷 会 真 采购课担当 审 阅 高 仓 管理者代表 批 准 高 仓 总 经 理 日邁模具程序文件 文件编号 TR-QESP06Q 版 本 号 B0 页码 第2页共6页 供应商管理程序书 发行日期 2009-05-27 1.0目的 本文件规定对供应商的评审及监查过程,以确保供应商能长期稳定提供符合本工厂要求的原材料、委外加工品、设备和服务。 2.0范围 本文件适用于日邁模具之供应商的评审与考核。办公用品等不影响本公司产品质量和加工过程的供应商不在此范围之列。 3.0参考文件 3.1《采购控制程序书》 TR—QESP05Q 3.2《受入检验程序书》 TR—QESP14Q 4.0定义 4.1供应商：提供产品或服务的组织和个人。 4.2供应商开发：通过各种有效渠道进行寻找符合工厂要求供应商的过程。 4.3供应商评审：在正式选择供应商之前，由相关部门对其进行现场确认的过程。 4.4供应商考核：定期对合格供应商进行产质量、交期、服务等方面的评价过程， 确保其持续的供应能力符合工厂的要求。 5.0职责 5.1 采购课 5.1.1主导对供应商的开发、评审及考核工作。 5.1.2负责《合格供应商名单》的制订、更新及保存。 5.2 品质保证课 5.2.1负责对供应商品质保证能力的确认。 5.2.2负责对供应商月度来料品质效绩评估。 日邁模具程序文件 文件编号 TR-QESP06Q 版 本 号 B0 页码 第3页共6页 供应商管理程序书 发行日期 2009-05-27 5.3 生产管理课 主导物流、委外加工供应商的开发、评审及考核工作。 5.4 工场长 负责对合格供应商选用的批准。 6.0程序 6.1供应商的开发 6.1.1采购课应通过各种渠道寻找适合公司业务所需的供应商, 针对合适的供应商提出《供应商基本资料表》。 6.1.2有关供应商的信息收集方法: a)客户提供供应商的信息。 b)供应商自行来厂联系。 c)根据“工商黄页”的信息进行联络。 d)通过上互联网查找。 6.2物料及委外加工合格供应商的评审与选用 6.2.1客户所指定之原材料供应商、加工厂视同为本公司之合格供应商,直接登录于《合格供应商名单》。 6.2.2物料之制造厂商为国外供应商，需由代理商办理进口者，则对该代理商视同为合格供应商，直接登录于《合格供应商名单》。 6.2.3供应商如自设生产工厂，必要时需进行对其工厂进行现场评审。 a)由采购课确定评审的时间(在供应商递交《供应商基本资料表》后两周内进行)，并通知供应商。 b) 由采购课、生产管理课、品质保证课、生产技术课组成供应商评审 小组前往实地针对该供应商之品质保证、制程控制、订单受理、员 日邁模具程序文件 文件编号 TR-QESP06Q 版 本 号 B0 页码 第4页共6页 供应商管理程序书 发行日期 2009-05-27 工培训及环境保护等项目进行实际评审。 c) 评审小组针对评核结果需填写《供应商评审表》，并依《供应商评审表》要求对供应商评出A、B、C、D四个等级，经呈报工场长签核后存档备查。 d）评审结果为A或B级的供应商，得以登录于《合格供应商名单》。 e) 评审结果为C级的供应商，暂不登录于《合格供应商名单》。采购课应对其发出《供应商工程监查指摘事项对策报告书》，列出需改善项，由供应商自行改善完成并报告后，按6.2.3a 、6.2.3b执行,经改善后的供应商评审结果达到A或B级方可登录于《合格供应商名单 f)评审结果为D级或产品对环境有严重危害的视为不合格供应商，不得登录于《合格供应商名单》。 6.2.4如供应商无自设生产工厂，属于代理业务或店面者，则由供应商送样经由本公司生产技术、品质保证课或相关部门确认能符合品质需求时，则以书面通知采购课，登录于《合格供应商名单》。 6.3物流供应商选用前的评审 6.3.1由生产管理课主导选择物流服务供应商,先确认其证照齐全,然后对其进行产品运输注意事项的宣导,确认合格方可委托其运输。 6.4供