浙江省台州市仙居县红十字会.DOCVIP

浙江省台州市仙居县红十字会 2016年度部门决算 ? 一、浙江省台州市仙居县红十字会概况 （一）主要职能 仙居县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体, 以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进和平进步事业为宗旨。主要职能为： 1.开展备灾救灾工作 2.开展人道救助工作 3.普及卫生救护知识，开展救护培训 4.推动无偿献血、造血干细胞捐献，人体器官捐献工作 5.开展红十字青少年活动 6.宣传红十字运动基本原则和精神 7.努力推进救援队规范化建设 8.完成人民政府委托事宜 （二）部门决算单位构成 从预算单位构成看，浙江省台州市仙居县红十字会部门决算包括：厅本级决算、厅属XX单位、……和XX单位决算。 二、浙江省台州市仙居县红十字会2016年度部门决算情况说明 （一）收入决算总体情况 浙江省台州市仙居县红十字会2016年度收入决算59.05万元，其中：本年收入58.67万元，占总收入99.35%，包括财政拨款收入45.87万元（其中，一般公共预算45.87万元，政府性基金预算0万元），占总收入77.67%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入12.80万元，占总收入21.68%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0.38万元，占总收入0.65%。 （二）支出决算总体情况 浙江省台州市仙居县红十字会2016年度支出决算46.36万元。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出44.62万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1.73万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出25.71万元，日常公用支出2.81万元，项目支出17.84万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出42.53万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出3.83万元。 （三）一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算拨款预决算变化情况 浙江省台州市仙居县红十字会单位2016年年初预算为38.88万元，2016年一般公共预算当年拨款45.87万元,完成年初预算的117.98 %。，主要是因为人员工资的增加和机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出的调增。 一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）群众团体事务支出42.41万元，占92.46%；社会保障和就业支出支出3.46万元，占7.54%。 一般公共预算拨款具体使用情况 ???一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为14.09万元，2016年决算为14.09万元，完成年初预算的100%。 ?一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为5.36万元，2016年决算为5.36万元，完成年初预算的100%。 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2016年年初预算为19.43万元，2016年决算为22.96万元，完成年初预算的118.17%， 决算数大于预算数的主要原因人员工资的增加。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.47万元， 决算数大于预算数的主要原因该项经费支出调增。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.99万元， 决算数大于预算数的主要原因该项经费支出调增。 2.一般公共预算基本支出情况说明 ???? 浙江省台州市仙居县红十字会单位2016年一般公共预算基本支出28.52万元，其中： 人员经费25.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……； 公用经费2.81万元，主要包括：办公费、印刷费、…… （四）政府性基金当年拨款情况说明 ****（类）****（款）****（项）。2016年年初预算为****万元，2016年决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于） 预算数