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青岛海尔股份有限公司 内部控制手册附录3 --管理层自我评估指引 (1)（Beta 6.0） 版本控制表： 文档名称: 青岛海尔股份有限公司管理层CSA指引 作 者: 青岛海尔股份有限公司内控部 所有者: 青岛海尔股份有限公司 审阅者: 股份公司总经理、财务负责人 授权自: 首次发布部门: 最后更新部门: 文档修改记录： 版本号 更改日期 作者/修订者 描述 Beta 1.0 2008年3月 海尔内控项目组 修订《指引》职责部分 Beta 2.0 2008年3月 海尔内控项目组 修订《指引》具体操作指引部分 Beta 3.0 2008年4月 海尔内控项目组 修订《指引》附件内容 Beta 4.0 2008年5月 海尔内控项目组 修订《指引》附件内容 Beta 5.0 2008年8月 海尔内控项目组 修订《指引》附件内容 Beta 6.0 2008年8月 海尔内控项目组 根据反馈，修订《指引》 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc209335365 前言 PAGEREF _Toc209335365 \h 2 HYPERLINK \l _Toc209335366 第一章 管理层自我评估(CSA)基本框架 PAGEREF _Toc209335366 \h 3 HYPERLINK \l _Toc209335367 一. 总体介