2018年济源体育局预算公开-济源财政局.PDFVIP

2018年济源市体育局预算公开 目 录 第一部分 济源市体育局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 济源市体育局2018 年预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 济源市体育局2018年部门预算公开报表 一、2018年部门收支总体情况表 二、2018年部门收入总体情况表 三、2018年部门支出总体情况表 四、2018年支出经济分类汇总表 五、2018年财政拨款收支总体情况表 六、2018年一般公共预算支出情况表 七、2018年一般公共预算基本支出情况表 八、2018年一般公共预算 “三公”经费支出情况表 九、2018年政府性基金预算支出情况表 1 第一部分 济源市体育局概况 一、济源市体育局主要职责 （一）机构设置情况 济源市体育局是主管济源市体育工作的部门，现有在编人员 33人，其中：行政编制9人，事业编制24人；在职职工33人， 离退休人员5人；内设3个职能科室和归口管理预算单位2个。 （二）部门职责 主要职责是贯彻落实国家、省体育工作方针政策，法律法规 ，拟订全市体育工作的政策并监督实施；制定并组织实施全市 体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体制改革， 促进多元化体育服务体系建设；统筹规划全市的群众体育、竞 技体育发展，指导并服务全市的体育工作等。 二、济源市体育局预算单位构成 济源市体育局为一级预算单位，部门预算由2个二级预算单 位组成。具体为：济源市体育中心、济源市体校。 2 第二部分 济源市体育局2018年预算情况 一、收入支出预算总体情况说明 济源市体育局2018 年收入总计 2123.4 万元，支出总计 2123.4万元，与2017年相比，收、支总计各减少1483.4万元， 减少41.12%。主要原因：相比去年减除了省提前通知转移支付和 上级追加专项651万元、往年资金的结转资金较上年减少2167.9 万元。 二、收入预算总体情况说明 济源市体育局2018年收入预算2123.4万元，其中：本年预 算收入1782.8万元，分别是：一般公共预算553.8万元 （包括 财政拨款503.8万元），政府性基金收入1229万元；部门结转 收入340.6万元。 三、支出预算说明 2018年支出预算总计2123.4万元，其中：基本支出503.8 万元，占23.7%;项目支出1619.6万元，占76.3%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 市体育局2018年一般公共预算收支预算553.8万元，政府 性基金收支预算1229万元。与2017年相比，一般公共预算收支 预算增加106.5万元，增长23.8%，主要原因：主要用于在职人 员工资福利等；政府性基金收支预算增加628万元，增长104%， 主要原因：用于全民健身工程、各项赛事活动等支出。 3 五、一般公共预算支出预算情况说明 济源市体育局2018年一般公共预算支出年初预算为553.8 万元 （含上级预拨 （一般公共预算）50万元）。主要用于以下方 面：一般行政运行支出127.8万元，占23.1%；其他体育支出 288.2万元，占52%；事业单位离退休15.8万元，2.9%；机关事 业单位基本养老保险费支出45万元，占8.1%；住房公积金27万 元，占4.9%；体育场馆50万元，占9%。 六、支出预算经济分类情况说明 济源市体育局2018年预算支出2123.4万元，其中： 1、基本支出503.8万元，包括： （1）人员经费463万元， 主要为：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金