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各类单据填写规范;票据填写与规范
收款收据填写图解
领款单填写图解
发票开具流程及注意事项
转应收注意事项
特殊账户、挂账、签单流程; 填写各类票据和凭证、必须做到标准化、规范化、要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草、防止涂改、中文大写金额数字应用正楷或行书填写。;中文书写要求;人民币大小写示例;收据填写图解;各部门因业务需要，每月从财务部领取收据一次。
财务部下发收款收据时，做好收据号、数量、领用人等信息的台账登记工作。
各部门开具收据时严格按照收款收据所列事项进行填写，收款收据除金额外其他项目填写不完整，对责任人进行处罚30-50元，金额未填写或不完整者由经办人员、部门管理人员承担票面额度的万分之五。
各部门开具收据后，由于填写错误需作废时，开票人员需确保三联完整情况下方可作废，未按规定???废由部门承担相应责任。
;部门人员在使用期间将收据撕毁或出现断号现象，由经办人员、部门管理人员承担票面额度的万分之五。
客人由于保管不善将红联丢失，经办人员按要求办理遗失证明，且附本人身份证复印件后，才能进行正常账务处理。
部门收据使用完毕需在3日内将收据留存交回财务存档。
部门领用人员确保收据的完整性。
;领款单填写图解;领款单使用流程图解;退定金;内部交款单填写图解;发票开具规范说明;发票使用流程图;发票使用流程图;作废发票交回;应收账款挂账规定;签单权限使用规定;特殊账户管理规定;转应收注意事项
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