内部质量体系审核报告IATF16949.docVIP

可编辑版 Word完美格式 内部质量体系审核报告 报告编号：***** 编制：*** 审批：*** 二O一七年五月十八日 *****有限公司 **【2017】09号 关于开展2017年内部审核工作的通知 各部门： 根据中心质量体系运行的要求和年初计划，经领导同意，决定于2017年5月份开展一次内部审核，现将内审方案发放给各部门，请各部门高度重视内部审核工作，积极参与，认真配合。 附件：《2017年内部质量体系审核实施计划表》 综合部 2017-04-25  2017年度内部质量体系审核计划表 时间 过程 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 市场营销C1 ▲ 报价及项目确定C2 ▲ 订单管理C3 ▲ 设计开发C4 ▲ 产品制造C5 ▲ 产品交付C6 ▲ 顾客反馈处C7 ▲ 基础设施管S1 ▲ 监视和测量资源管理S2 ▲ 人力资源管理S3 ▲ 文件记录管理S4 ▲ 采购控制S5 ▲ 生产设备管理S6 ▲ 工装管理S7 ▲ 产品防护S8 ▲ 产品服务和放行S9 ▲ 不合格品控制S10 ▲ 顾客满意度测量S11 ▲ 分析评价M3 ▲ 领导作用M1 ▲ 策划M2 ▲ 改进管理过程M6 ▲ 管理评审M5 ▲ 内部审核M4 ▲ △ 计划实施 ▲ 已经实施 编制：*** 日期：2017/4/25 批准：*** 日期：2017/4/25  2017年内审实施方案 评审目的 内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。确保质量管理体系的正常运行及持续改进，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。 评审依据 ISO:IATF16949:2016标准 公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本 国家相关法律法规 评审范围 质量体系的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：综合部、品质部、技术部等。 公司汽车产品 四、审核组成员 A组：质量负责人*** B组：管理负责人** 五、时间安排 内审时间：2017年5月16日  内部审核日期安排表 CH-QP35-01 审核日期 审核时间 受审核过程 受审核方 审核组 1-11 8:30 内审组首次会议，对内审工作进行部署。 AB 9:00 领导作用M1 管理者 AB 策划M2 管理者 AB 分析评价M3 管理者 AB 管理评审M5 管理者 AB 内部审核M4 管理者 AB 10:00 市场营销C1 市场部 B 10:00 报价及项目确定C2 市场部 A 10:30 订单管理C3 市场部 A 10:30 设计开发C4 技术部 B 11:00 采购控制S5 采购部 A 11:00 顾客反馈处理C7 市场部 B 11:30 客户满意度测量S11 市场部 B 11:30 产品制造C5 生产部 A 13:00 产品防护S8 仓储 A 13:00 产品交付C6 仓储市场部 B 14:00 产品服务和放行S9 品质部 A 14:00 基础设施管理S1 人资部 B 14:30 不合格品控制S10 品质部 A 14:30 人力资源管理过程S3 人资部 B 15:00 生产设备管理S6 设备部 B 15:00 工装管理S7 设备部 A 16:00 监视和测量资源管理S2 品质部 A 16:00 文件记录管理S4 品质部 B 16:30 改进管理过程M6 管理者 AB 17:00 审核组沟通会 AB 17:30 总结会 AB 注：各过程审核时应关注顾客的特殊要求。 编制/日期：***/2017-04-25 批准/日期：**/2017-04-25 六、评审要求 1.各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论，不符合项要进行详细记录，证据要确凿，并由部门负责人签字。 2.不符合报告中，描述事实要清楚，要提出纠正措施、期限、签名齐全，审核组要负责核查不符合项的关闭。 附件：1.