进货的各楼层的工作过程及与其它部门有效的协调特制定.docVIP

1目的 为明确商厦营业部及所属涉及招商，进货的各楼层的工作过程及与其它部门有效的协调，特制定本程序。 2适用范围 本程序适用于营业部及所属各商场范围内的招商，进货工作。 3初选供应商评定标准 3．1Ａ级供应商评定标准 a)极高的市场品牌知名度,良好的企业形象； b)在市场上有持久而良好的营业表现,公司具有一定的实力； c)公司有稳定的机构和系统化较完善的管理； d)国际性或国内性新品牌，有独特的产品特色，品牌较难有替代性； e)抽成扣率一般为10％－20％或可高于20％，超市及特殊业种按实际合作条件执行扣率； f)签约期限一般为06－24个月，无考核指标，供应商自装修；也可由我方买货或出具铺货押金及垫款装修; g)供应商可提出合同条款外的其它合理条件。 3．2Ｂ级供应商评定标准 a)在同业种市场内有较高的品牌知名度，良好的企业形象； b)在市场上有良好的营业表现，公司具有一定的实力； c)公司有稳定的机构和较完善的管理； d)抽成扣率一般为15％－25％或高于25％，超市及特殊业种按实际合作条件执行扣率； e)签约期限一般为03－12个月； f)可签定考核指标，利于柜位调整。 3．3Ｃ级供应商评定标准 a)在同业种市场内有良好的销售业绩，但知名度不高； b)市场初露头角，有品牌和产品特色，有良好的市场前景； c)抽成扣率一般为18％－28％，超市及特殊业种按实际合作条件执行扣率； d)签约期限一般为03－06个月； e)可签定考核指标，利于柜位调整。 3．4其他类厂商评定标准 a)季节性品牌或临时性促销品牌； b)低价促销品牌； 2 HLA/YY-01 招商进货控制程序 A/0 c)可提高楼层的销售业绩； d)特殊业种或服务性业种； e)扣成扣率一般为20％－30％或租金形式择一，超市及特殊业种按实际合作条件执行扣率；亦可提成加租金(各占50%); f)签约期限一般为3--12个月，业绩良好可续签一次合同； g)可签定考核指标； 3. 5对愿意保底的商户可在其超过保底数后给予降扣优惠、 3．6审批程序 财务部存档一份楼层存档一份营业部存档一份电脑部录入合同生效签章总经理批准营业部审批财务核算审批批草拟合同填写合同审批单招商部调研评估收集资料 财务部 存档一份 楼层 存档一份 营业部 存档一份 电脑部 录入 合同生效 签章 总经理 批准 营业部 审批 财务核算审批 批 草拟合同填写合同审批单 招商部调研评估收集资料 供应商（一份） 供应商 （一份） 注：相关资信材料由招商部及楼层各存档一份 4供应商再评定标准 4．1业绩评定 a)完成签约内业绩指标； b)楼层实行业种月、季、半年、年排行评定法，对业绩不佳厂商进行调整或撤柜处理； c)参考活动期间销售业绩或同业种其它品牌销售业绩； 4．2商品质量及物价评定 a)符合国家相关法律、法规有关质量与物价的要求； b)在商品质量检查或抽检中未曾连续3次出现严重问题。 4．3服务评定 无严重的顾客投诉，能积极配合商厦妥善解决顾客投诉。 4．4再评定审批程序 续签合同生效总经理批准营业部综合 续签合同 生效 总经理 批准 营业部综合 评定 财务核算审批 楼层报招商部草拟续签合同 填制续签申请 3 HLA/YY-01 招商进货控制程序 A/0 注：楼层存档资信材料；续签合同未返回填写续签合同审批单注明＂在途＂报营业部批准。 4．5供应商档案管理 供应商档案内容应包括：合同文件、合同中要求的相关资信材料、新续签合同审批单及严重违纪、违规记录。 4．6合同填写规范 黑色签字笔或钢笔填写，字迹清楚、准确规范； 内容填写齐全，对修改、补充条款应双方签章确认； 内容填写应真实有效；叙述完整。 4．7商品直入柜台程序 财务部记帐按供应商原始票据逐项验收签字楼层核算记帐楼层核算报电脑录入 财务部记 帐 按供应商原始票据 逐项验收签字 楼层核算 记帐 楼层核算 报电脑录入 商品上柜销 商品上柜销 售 4．8库存积压、残、损商品处理审批程序 a)楼层每年年末统计本楼层商品库存积压情况，并提出处理意见报营业部审核，报总经理批准； b)楼层填制变价单报营业部审核，报总经理批准； c)审批同意后楼层将变价单传电脑部录入，录入后楼层记帐并传财务记帐； d)实施处理方案； e)遇特殊情况处理报总经理批准后，按上述程序实施。 5相关文件记录 《新引品牌合同审批单》 《续签合同审批单》 《业绩排行前五名后三名》（月报） 《供应商严重违纪、违规记录》　 《库存积压残损商品处理审批单》 《商场供应商档案》　 《中华