房地产企业采购管理制度资料.docVIP

第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 31 页 采购管理制度 金泽地产 采购部 2011-4-14 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc290544034 一、采购控制程序 PAGEREF _Toc290544034 \h 3 HYPERLINK \l _Toc290544035 二、甲供材料（设备）采购及管理工作程序 PAGEREF _Toc290544035 \h 5 HYPERLINK \l _Toc290544036 三、甲供、乙供与三方供货材料的划分方法 PAGEREF _Toc290544036 \h 7 HYPERLINK \l _Toc290544037 四、甲供材料及三方供货材料管理规定 PAGEREF _Toc290544037 \h 9 HYPERLINK \l _Toc290544038 五、 限价材料管理规定 PAGEREF _Toc290544038 \h 15 HYPERLINK \l _Toc290544039 六、三方施工合同材料管理规定 PAGEREF _Toc290544039 \h 17 HYPERLINK \l _Toc290544040 七、甲供材料（设备）进货检验指导书 PAGEREF _Toc290544040 \h 20 HYPERLINK \l _Toc290544041 八、中准价以外乙供材料价格确定的工作程序 PAGEREF _Toc290544041 \h 21 HYPERLINK \l _Toc290544042 九、材料进货检验指导书 PAGEREF _Toc290544042 \h 22 HYPERLINK \l _Toc290544043 十、 十万元以下项目施工队伍、材料供应厂家选择办法 PAGEREF _Toc290544043 \h 25 HYPERLINK \l _Toc290544044 十一、新材料推广应用管理工作程序 PAGEREF _Toc290544044 \h 27 HYPERLINK \l _Toc290544045 十二、单位指定产品采购工作程序 PAGEREF _Toc290544045 \h 29 HYPERLINK \l _Toc290544046 十三、产品标识和可追溯性管理规定 PAGEREF _Toc290544046 \h 31 一、采购控制程序 1.目的 保证所购甲供材料、设备符合公司要求。 2.范围 适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。 3.职责 （1）工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。 （2）招投标小组对采购全过程进行监控。 （3）设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。 ①设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部；②预算部负责价格审核。 ③财务部负责资金筹措。 4.程序 采购程序流程图 甲供材料、设备及供应商资料 设计部 材料岗 甲供材料、设备清单 甲供料采购时间计划 工程部 招标书1 合同文本 分供方考察及资格审查 招投标小组 标书审查 合同审查 履行合同 发标会 评标会 确定中标分供方 工程部 合同报批 预算部、财务部 会签 分管副总 会签 总经理 签署 5.相关文件 （1）《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管理制度的实施办法》（一九九七年四月十四日）。 （2）《工程保修金使用办法》。 （3）《发标、评标会议纪要》 6.相关表单 《相关合同及标书》。 《合同报批表》。 《付款申请表》。 《甲供材料、设备清单》。 《材料、设备采购决算申请表