2018水库移民安置办公室预算公开.DOC

PAGE \* MERGEFORMAT 7 2018年度水库移民安置办公室预算公开 目 录 第一部分 罗山县水库移民安置办公室概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 罗山县水库移民安置办公室2018年度部门预算情况说明 附件： 罗山县水库移民安置办公室2018年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第一部分 罗山县水库移民安置办公室概况 罗山县移民办前身为：罗山县石山口水库迁安委员会，隶属县石山口工程指挥部领导，1988年更名为罗山县水库移民安置工作领导小组并下设办公室。1991年更名为罗山县水库移民安置办公室，直属县政府领导。2003年8月机构改革，移民办属水利局领导下副科级事业单位。2014年2月，根据需要，县编委将移民办调整为县政府领导下的正科级事业 单位,经费实行财政全额预算管理. 主要职能 1、贯彻落实国家有关法规、政策，制订我县水库移民工作有关措施和规章制度。 2、负责全县大中型水库、水电工程项目的移民计划的制订、移民搬迁安置、后期扶持及水库移民遗留问题的处理。 3、根据全县国民经济发展规划，编制全县移民系统工程的发展战略规划、年度计划和中长期规划。 4、负责全县移民项目的规划、评估、筛选、认证、审定、实施和验收工作；负责移民开发性生产和其他项目资金（物质）的争取、投入回收工作。 5、协同有关单位做好移民区社会治安综合治理和精神文明建设、会同有关单位做好移民回流安置、移民技术技术培训，并对他们进行产前、产中、产后的跟踪指导、服务。 6、负责对移民资金使用情况进行监督审计。 7、负责全县水库移民人口进行核查、核定、统计和动态管理工作、负责移民直补资金的发放工作。 8、承办县委、县政府和上级移民部门交办的其他工作 第二部分 2018年度罗山县水库移民安置办公室部门预算情况说明 一.收入支出预算总体情况说明 罗山县水库移民安置办公室2018年收入总计91.3125万元，支出总计91.3125万元，与2017年相比，收、支总计各增加29.5334万元，增长47.8%。主要原因：基本支出较上年增加29.5334万元。 二、收入预算总体情况说明 罗山县水库移民安置办公室2018年收入合计91.3125万元，其中：一般公共预算91.3125万元。 三、支出预算总体情况说明 罗山县水库移民安置办公室2018年支出合计91.3125万元，其中：工资福利性支出86.7883万元，占95％;商品和服务支出3.9482万元，占4.32％;对个人和家庭的补助支出0.576万元,占0.63％ . 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 罗山县水库移民安置办公室2018年一般公共预算收支预算91.3125万元。与2017年相比，收、支总计各增加29.5334万元，增长47.8%。主要原因：基本支出较上年增加29.5334万元，主要原因是:随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多。 五、一般公共预算支出预算情况说明 罗山县水库移民移民安置办公室2018 年一般公共预算支出年初预算为91.3125万元。主要用于以下方面：工资福利性支出86.7883万元，商品和服务支出3.9482万元，对个人和家庭的补助支出0.576万元。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 罗山县水库移民安置办公室2018年一般公共预算基本支出91.3125万元，其中：人员经费87.3643万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.9482万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、政府性基金预算支出决算情况说明 我办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、 “三公”经费支出预算情况说明 我办2018 年“三公”经费预算为1.6万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年预算数减少0.1万元年。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，财政没有安排移民安置办公室这方面