报销流程及注意事项-北航研究生院-北京航空航天大学.docVIP

附件3 审核、报销流程及注意事项 一、审核所需材料 申报党支部需提交一份电子版总结材料，A类字数不低于3000字、B类字数不低于1000字，内容包括项目总体介绍，活动开展情况，可附个人感想和调研报告，内含不少于6张反映活动内容的照片；新闻稿链接（A类发校新闻网1篇、院级新闻网3篇，B类发院级新闻网2篇）；经费使用说明。可提交视频资料。注：微信公众号新闻不计入院级新闻次数。 二、报销所需材料 （一）发票 项目负责人将党支部工作创新基金活动中产生的发票进行收集整理，按照办公费、印刷费、资料费、交通费进行归类整理、粘贴。在所有发票背面左上角标注项目编号、党支部书记签字。将粘好的发票复印一份，一并上交。 （二）经费使用说明 项目负责人出具一份经费使用说明并加盖分党委公章（副书记签字）。使用说明中的内容需与发票内容和金额一致，并说明产生费用的原因。 （三）研究生院经费支出审核单 填写附件《研究生院经费支出审核单》（附件3）。审核单背面左上角标注项目编号、党支部书记签字 上交材料明细：发票原件、发票复印件、经费支出审核单原件，经费使用说明。 三、注意事项 （一）党支部工作创新根据活动开展情况实报实销，不能替换发票、虚开发票，否则不予报销，并取消今后申请资格。A类上限为2000元，B类上限为1000元。 （二）财务处对发票的要求： 1.发票抬头必须为“北京航空航天大学”； 2.报销类别（发票项目）仅限于：办公费（日常办公用品），印刷费，资料费（书报杂志等），交通费（车船等各类交通费）； 3.发票需按财务处要求粘贴到整张A4纸上，具体粘贴流程及标准请参照财务处通知/tzgg/104794.htm； 4.若为电商交易发票（正规电商发票：京东、当当、亚马逊等），必须提供相应的交易明细（订单或发货单），否则财务处不予报销；参见财务处《关于规范电商交易发票报销有关事项的通知》； 5.电子发票需附查询结果； 6.交通费仅限出租车票和租车费，出租车票必须附具体使用说明（时间、目的地、出行原因），租车费必须有学院出示的证明（加盖学院公章），地铁票无法报销； 7.景区门票无法报销； 8.在报销单、审核单以及每张发票背面左上角标明项目编号； 9.单张发票大于等于1000元需提交发票真伪查询结果纸质版； 10.所有发票均为北京市内发票（正规电商发票除外），时间为2018年5月1日以后。 四、其他说明 本批次审核和报账只有一次，超过规定时间本批资助项目将不再进行补充办理。 根据活动总结情况，审核通过的项目研工部会将报销经费发至项目负责人账户中，时间约为四周，请项目负责人注意查收。 五、负责人二维码 请负责本次报账的负责人扫描下方二维码，并改一下备注名，格式为数字院系-姓名-学号-联系方式； eg:08-XXX-SYXXX-1861111XXXX。