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实用标准文案 精彩文档 信息系统（设备）故障处理制度（试行） （2018年8月版） 第一章 总 则 为规范公司信息系统的故障申告、受理、处理和修复后业务验证等日常维护支撑和管理工作，保证故障申告、受理、处理和业务验证的及时性和有效性，进一步明确各部门的职责、工作流程、相关要求以及考核指标，特制定本制度。 第一条 适用范围 本制度所指信息系统包括：机房环境、配套网络、计算机硬件平台、基础软件、应用软件。 第二章 故障处理流程 第二条 信息系统的分类 将信息系统分为重要信息系统和非重要信息系统两类。重要信息系统是指支撑公司重要业务，信息安全和服务质量的信息系统。包括面向客户、涉及账务处理且实时性要求较高的业务处理类、渠道类和涉及客户风险管理等业务的管理类信息系统，以及支撑系统运行的机房和网络等基础设施。 非重要信息系统是指除重要信息系统之外的信息系统。 第三条 信息系统故障分级 据信息系统故障的影响范围及持续时间等因素，将信息系统故障分为重大故障、较大故障、一般故障三个级别。当故障满足多个级别的定级条件时，按最高级别确定故障级别。 重大故障（一级）: 由于线上系统服务宕机，系统的操作性能严重降低,重要信息系统服务异常，在主要业务服务时段导致业务无法正常开展达3个小时（含）以上，对业务运作造成重大影响。 较大故障（二级）: 由于系统操作功能受损，使业务运作中的某一部分功能受到不良影响，但其它部分业务功能仍可正常运作，重要信息系统服务异常，在主要业务服务时段导致业务无法正常开展达半个小时（含）以上， 一般故障（三级）: 由于系统的操作性能（效率）降低，业务运作的受到不良影响，但业务功能应用仍可正常工作，在主要业务服务时段导致业务无性能不足达1个小时（含）以上； 第四条 执行标准 本制度由负责解释和修订，自发文之日起开始执行。 第五条 组织及职责，故障管理实行-两级管理体系 本制度涉及的相关组织有信息系统故障申告部门、受理部门、处理部门。 1、申告部门包括、分支机构相关信息系统的使用部门。申告分为、和三个层面。申告到层面能够解决的故障和问题，无须上报层面，在层面归口解决，解决不了的再上报层面解决。 2、受理部门分为和两个层面。原则上，负责故障受理和预处理，各负责级故障受理和预处理。 3、处理部门分为和两个层面。原则上，负责上报到的故障处理；各负责级的故障处理；科技联系人负责级的简单故障处理。 申告部门职责 负责将发现的系统故障以及问题、建议提交到故障受理部门。 负责在故障处理过程中与故障处理部门进行沟通。 负责对已修复的故障进行业务验证，在业务验证通过后及时关闭故障。 受理部门职责 1. 负责响应信息系统的各级故障申告以及咨询、建议。 2. 负责对信息系统运行情况进行7x24小时监控。 3. 负责信息系统的故障收集、定级、初步分析和预处理。 4. 负责将疑难专业技术问题转派给相关部门处理。 5. 负责跟踪处理进度并及时向故障申告部门反馈处理情况。 6．负责故障处理的档案建立，记录故障现象，解决方法及产生原因。 7. 定期编写、归档和保管级运维报告。 处理部门职责 负责对派发的故障进行分析、定位、共性归纳，并负责在处理过程中与进行沟通。 负责制定故障恢复应急预案和故障解决方案并负责实施。 负责协助申告部门对已修复的故障进行业务验证测试。 负责故障处理相关文件的归档管理，并提供操作手册和维护工具给故障申告部门和故障处理部门并指导其操作。 负责对信息系统问题知识库的建设、维护、管理。 负责对故障申告部门和故障处理部门进行业务指导、技术支持和相关培训。 负责提交重大故障、较大故障的故障分析报告。 负责协调与本系统接口的周边系统维护单位及时处理相关故障。 负责对派发的故障进行分析、解决。 10. 负责在故障处理过程中与故障处理部门进行沟通。 11. 负责配合故障申告部门对已修复的故障进行业务验证测试。 12. 负责将故障处理结果反馈给故障受理部门。 第六条 执行标准 申告方式 1. 原则上故障申告部门在规定时限内通过IT运维管理平台统一申告故障。 2. 对于信息系统的问题咨询通过OA邮箱提交给服务台。 3. 对于紧急的或客户在前台迫切等待的故障，可在录入IT运维管理平台同时拨打故障申告热线电话催办。 申告内容 故障申告部门在IT运维管理平台中填写故障网点/部门、故障发生时间、故障所属系统、详细描述故障现象、影响范围、申告联系人、联系电话。对故障现象要求详细描述，并附带故障截图。 第七条 故障受理 受理部门收到故障、咨询、建议，在规定时限内响应，根据故障的影响范围和持续时间确定故障级别，初步分析故障业务影响范围、可能涉及的系统和维护部门，然后转派给故障处理部门。 受理部门有权对申告内容不全、故障现象描述不清、申告部门