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人力资源年度规划书模板 ××企业 ××企业2012年人力资源年度规划书 一、人力资源情况分析 （一）人力资源现状核查 人力资源部自2011年12月开始了为期半个月的企业人力资源状况数据采集工作，对企业各部门、各岗位历年变动情况进行统计分析，得出如下表所示的2009-2011年间企业各级人员数量变化状况及2012年各级人员需求预测。 2009—2012年人力资源状况与预测 单位：人 年份 人员结构 2009年 2010年 2011年 2012年 员工总数 25 40 65 82 专业管理人员 3 6 9 11 一般管理人员 5 10 14 17 中高层管理人员 2 4 5 7 （二）企业人员现状分析 通过对企业目前人员情况数据进行分析，得出如下表所示的企业人员现状。 企业人员现状总结表 单位：人 人员素质情况 人事变动情况 类别 人数 时间 人员离职比例 人员增长比例 高级职称 4人，仅占企业总人数的4.8% 2009—2010年 47.6% 60% 中级职称 14人，约占企业总人数的16.9% 2010—2011年 30.9% 62.5% 中高层管理人员 7人，平均年龄45岁，本科及以上学历者仅占16% 2011—2012年 28% 27.7% 通过上表，可以得出以下结论。 1．管理人员具有中高级职称的人数比例过低 企业现有管理人员35人，持有中高级职称的仅占总人数的21.7%，未达到应有的70%～80%的水平。因此，企业的岗位评价、招聘录用、培训机制等人力资源管理工作都应当加强。 2．人员增长和离职的比例失调 由于企业的人力资源管理在绩效考核、淘汰与晋升、人力资源开发等模块上缺乏统一性和制度化，所以引起了企业人员流动的不协调。对本企业来说，人员增长应基本控制在18%左右，离职比例控制在10%左右是较合理的。 3．管理层人数比例过高 企业的管理层有35人，占总人数的42%，形成了“管的人多，干的人少”的管理构架。我们认为，管理层结构扁平式更为合理，其比例以不超过总人数的25%为宜。 4．人力资源管理的基础制度和激励制度未形成规范 企业目前的各项人力资源基础制度尚不完善，这可能会导致管理中出现“执行依据不足，人为因素过多”的问题。 5．企业人力资源管理尚停留在人事管理的层面上，没有形成科学、合理、制度化的人力资源架构，这也是导致人员流动大的原因之一。 二、职务设置与人员配置计划 根据本企业2012年发展计划和经营目标，人力资源部在各部门的积极配合下，制订了2012年各部门职位设置及配置计划，具体如下表所示。 2012年各部门职位设置及配置计划 部门 岗位 现有 人数 拟增 人数 拟增人员须 到位时段描述 说明 经营决策层 现有 岗位 总经理 1 行政副总 1 营销总监 1 技术总监 1 拟增 岗位 财务总监 1 2008年3月 社会招聘 小计 4 1 行 政 部 现有 岗位 行政部经理 1 行政助理 1 行政文员 2 司机 2 接线员 1 小计 7 财 务 部 现有 岗位 财务部经理 1 会计 1 出纳 1 财务文员 1 小计 4 人 力 资 源 部 现有 岗位 人力资源部经理 1 招聘专员 1 培训专员 1 薪酬专员 1 小计 4 销 售 部 现有 岗位 销售经理 1 销售主管 5 销售代表 18 销售助理 5 拟增 岗位 销售代表 4 2008年5月 社会招聘 小计 29 4 技术 开发 一部 现有 岗位 开发一部经理 1 开发组长 2 开发工程师 9 技术助理 3 拟增 岗位 开发组长 1 2008年3月 社会招聘与学校招聘 开发工程师 3 2008年3月 学校招聘 小计 15 4 开 发 二 部 现有 岗位 开发二部经理 1 开发组长 2 开发工程师 8 技术助理 3 拟增 岗位 开发组长 1 2008年3月 社会招聘与学校招聘 开发工程师 4 2008年3月 学校招聘 小计 14 5 产 品 部 现有 岗位 产品部经理 1 营销策划 1 公共关系 2 产品助理 1 小计 5 总计 82 14 由上表可知，在2012年度，企业共设八个部门，由行政副总经理负责行政部和人力资源部，新增财务总监负责财务部，营销总监负责销售部和产品部，技术总监负责开发部。 三、年度招聘计划 根据2012年职务设置与人员配置计划，企业人员总人数应为96人，而到目前为止只有82人，还需要补充14人，具体职务和人数如下：财务总监1名、开发组长2名、开发工程师7名、销售代表4名。 （一）招聘策略说明 1．社会招聘主要通过在专业招聘网站发布招聘信息的方式进行。 2．学校招聘主要通过应届生洽谈会，准